玛纳斯县政协单位2018年部门预算及

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1、玛纳斯县政协单位2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开目录第一部分玛纳斯县政协单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表第三部分玛纳斯县政协年部门预算情况说明一、关于玛纳斯县政协2018年收支预算情况的总体说明二、关于玛纳斯县政协2018年收入预算情况说明三、关于玛纳斯县政协2018年支出预算情况说明四、关于玛纳斯县政协2018年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于

2、玛纳斯县政协2018年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于玛纳斯县政协2018年一般公共预算基本支出情况说明七、关于玛纳斯县政协2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明第一部分玛纳斯县政协单位概况一、主要职能政治协商、民主监督、参政议政。二、机构设置及人员情况玛纳斯县政协单位无下属预算单位，下设玛纳斯县政协办公室，下设文史资料编辑研究室；设三个专委会，分别是：教科文卫体专委会、经济社团专委会、提案法治专委会。玛纳斯县政协编制数17（含5个县领导编制），其中行政编制12，机关单位后勤编制3，参公事业编制2；实有人数19人（含5个县领导），其中：在职19人，没有增减变化；退休17人，没

3、有增减变化。第二部分2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表（见附件）二、部门收入总体情况表（见附件）三、部门支出总体情况表（见附件）四、财政拨款收支总体情况表（见附件）五、一般公共预算支出情况表（见附件）六、一般公共预算基本支出情况表（见附件）七、项目支出情况表（见附件）八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）九、政府性基金预算支出情况表（见附件）第三部分2018年部门预算情况说明2018年部门预算情况说明一、关于玛纳斯县政协2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，玛纳斯县政协2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3004333.09元。收入

4、预算包括：一般公共预算3004333.09元支出预算包括：一般公共服务支出2696241.89元；社会保障和就业支出308091.20元。二、关于玛纳斯县政协2018年收入预算情况说明玛纳斯县政协收入预算3004333.09元，其中：一般公共预算3004333.09元，占100%，比上年增加36065.18元，主要原因是人员工资增加，社保、公积金部分也随之增加，如果将人员工资社保因素除外，整体使下降的，降幅达5%以上；三、关于玛纳斯县政协单位2018年支出预算情况说明玛纳斯县政协单位2018年支出预算3004333.09元，其中：基本支出3004333.09元，占100%，比上年增加36

5、065.18元，主要原因是人员工资增加，社保、公积金部分也随之增加，为刚性增加。如果将人员工资社保因素除外，整体使下降的，降幅达5%以上；四、关于玛纳斯县政协2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算3004333.09元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。五、关于玛纳斯县政协2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况玛纳斯县政协2018年一般公共预算拨款基本支出3004333.09元，比上年执行数增加49149.34元，增长1.66%。主要原因是：2017年年底，由于年底时间紧、财务人员驻村等原因，当年预算指标

6、没有使用完毕，财政局收回。（二）一般公共预算当年拨款结构情况1.一般公共服务（2010201类）2696241.89元，占89.75%。2.社会保障和就业（2080505类）308091.20元，占10.25%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务（201类）财政事务（02款）行政运行（01项）:2018年预算数为2696241.89元，比上年决算数增加31305.99元，增加1.17%，主要原因是：2017年年底，当年预算指标没有使用完毕，财政局收回。2.社会保障和就业（2080505类）2018年预算数为308091.2元，比上年决算数增加17443.04元，增加6

7、%，主要原因是：由于工资调增，社保部分随之增加。六、关于玛纳斯县政协2018年一般公共预算基本支出情况说明玛纳斯县政协2018年一般公共预算基本支出3004333.09元，其中：人员经费2714813.62元，主要包括：基本工资1038624元、津贴补贴465360元（含阳光工资432240元、个人取暖费33120元、）、奖金69592元、机关事业单位基本养老保险缴费308091.2元、职工基本医疗保险缴费246362.08元、公务