[应用文书]业务员出差制度

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1、出差管理制度一、为规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循，有据可依，以及加强公司差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本出差管理制度二、本制度适用于公司所有需出差人员。1.出差定义：指外出济南市区以外的地区，进行与公司业务有关的活动。2.出差审批：3.各部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《出差申请表》或特殊情况电话申请回来补签：公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在

2、部门负责人签字后报主管及副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回公司后三个工作日之内必须由业务主管及副总经理其中一人签字,业务人员在返回后不得以任何理由不按时签字报销(节假日及请假除外)否则将扣除拖一天20元拖两天40元依此类推进行罚款.15个工作日后由总经理签字,一月之内必须报销两次.并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。2、长途出差：4日内由部门经理直接核准，4日到9日由部门经理及副总经理两人核准，10日以上由部门经理和副总经理及总经理审批.特殊情况领导不在时可由部门

3、经理及副总经理或总经理任何一人签字.都不在时可电话审批回来后补填出差申请表.即使部门经理不在时所有出差行程签字后必须电话等告知部门经理已了解其业务行踪.没有告知的一律当作在公司没出差汇报给总经理.如汇报出现问题情况不符由当事业务人员承担所有责任并处50元罚款直接从工资扣除，汇报客户特殊问题需解决的要及时电话联系否则因此造成后果的有当事业务人员承担。附属：因考虑有《出差申请表制度》记录其行程，特取消日报发送，周报月报完善医院档案表及工作计划发至部门经理及总经理邮箱。第二节补助标准一、出差不得报支加班费，但假日出差另计（节假日出差回来后可适当的调休）。二、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作

4、实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。一经查出谎报工作情况等而申请延时的此次出差的所有出差补助不予报销及超出天数的差旅费也不予报销.三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。50到300罚款或降级开除等处分.四.所有业务人员未经业务主管或副总经理及总经理其中任何一人批示的而私自出差的所有费用由业务人员自负.业务人员在此次出差时一定自行认真审核有没有去的必要在申请,不要浪费太多精力在没意向或有意向需要等代没必要暂时再去拜访的客户身上.五，出差申请表：部门：姓名：出发时间：回程时间：出差事由

5、：领导审批：