2015黄岛区科协部门决算

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2015年度黄岛区科协部门决算-25- 目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分2015年度部门决算情况和重要事项说明第四部分名词解释-25- 第一部分部门概况-25- 一、主要职能（一）贯彻落实党和政府关于科普工作的方针政策和法律法规，协助政府制定科普工作规划，拟订全区科协系统科普工作的具体规划，并组织实施；承担社会性普及推广科普知识的任务，动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科普设施场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍建设。（二）开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。（三）负责组织、指导所属学（协）会开展学术交流，参与国内外民间科技交流活动，促进国内外科技合作。（四）为科技工作者服务，反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护科技工作者的合法权益。（五）引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制订和政治协商、科学决策、民主监督等工作，促进决策科学化、民主化。（六）会同有关部门表彰宣传优秀科技工作者、科普工作先进、优秀学术成果等，举荐优秀科技人才，引进培养科技人才和团队；开展科技工作者的继续教育和培训工作，会同有关部门开展农村干部实用技术培训工作。（七）开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；接受委托，承担项目评估、技术和成果鉴定；参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等工作。-25- （八）负责监督管理所属学（协）会、科技类社会团体；对基层科协进行业务指导。（九）承担区反邪教协会日常工作。（十）履行法律法规规定的其他职责，承办区委（工委）、区政府（管委）和上级业务部门交办的其他事项。一、部门决算单位构成区科协决算包括：单位本级决算-25- 第二部分2015年度部门决算表-25- 公开部门：青岛市黄岛区科学技术协会单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额一、财政拨款收入1787.24一、一般公共服务支出29585.29二、上级补助收入20.00二、外交支出300.00三、事业收入30.00三、国防支出310.00四、经营收入40.00四、公共安全支出320.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出330.00六、其他收入60.00六、科学技术支出34202.767七、文化体育与传媒支出350.008八、社会保障和就业支出360.009九、医疗卫生与计划生育支出370.0010十、节能环保支出380.0011十一、城乡社区支出390.0012十二、农林水支出400.0013十三、交通运输支出410.0014十四、资源勘探信息等支出420.0015十五、商业服务业等支出430.0016十六、金融支出440.0017十七、援助其他地区支出450.0018十八、国土海洋气象等支出460.00-25- 19十九、住房保障支出470.0020二十、粮油物资储备支出480.0021二十一、其他支出490.0022二十二、债务还本支出500.0023二十三、债务付息支出510.00本年收入合计24787.24本年支出合计52788.05用事业基金弥补收支差额250.00结余分配530.00年初结转和结余263.27年末结转和结余542.462755总计28790.51总计56790.51收入支出注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。-25- 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项合计787.24787.240.000.000.000.000.00201一般公共服务支出585.29585.290.000.000.000.000.0020129群众团体事务578.69578.690.000.000.000.000.002012901行政运行327.69327.690.000.000.000.000.002012999其他群众团体事务支出251.00251.000.000.000.000.000.0020199其他一般公共服务支出6.606.600.000.000.000.000.002019999其他一般公共服务支出6.606.600.000.000.000.000.00206科学技术支出201.95201.950.000.000.000.000.0020601科学技术管理事务153.08153.080.000.000.000.000.002060101行政运行110.25110.250.000.000.000.000.002060199其他科学技术管理事务支出42.8242.820.000.000.000.000.00收入决算表-25- 公开02表部门：单位：万元注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。-25- 支出决算表公开03表部门：青岛市黄岛区科学技术协会单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项合计788.05498.93289.120.000.000.00201一般公共服务支出585.29327.69257.600.000.000.0020129群众团体事务578.69327.69251.000.000.000.002012901行政运行327.69327.690.000.000.000.002012999其他群众团体事务支出251.000.00251.000.000.000.0020199其他一般公共服务支出6.600.006.600.000.000.002019999其他一般公共服务支出6.600.006.600.000.000.00206科学技术支出202.76171.2431.530.000.000.0020601科学技术管理事务153.08153.080.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。-25- 财政拨款收入支出决算总表　　　　　　　公开04表部门：　青岛市黄岛区科学技术协会　　　　　　单位：万元收入支出项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1787.24一、一般公共服务支出30585.29585.290.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.003三、国防支出320.000.000.004四、公共安全支出330.000.000.005五、教育支出340.000.000.006六、科学技术支出35202.76202.760.007七、文化体育与传媒支出360.000.000.008八、社会保障和就业支出370.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.0010十、节能环保支出390.000.000.00-25- 11十一、城乡社区支出400.000.000.0012十二、农林水支出410.000.000.0013十三、交通运输支出420.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出430.000.000.0015十五、商业服务业等支出440.000.000.0016十六、金融支出450.000.000.0017十七、援助其他地区支出460.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出470.000.000.0019十九、住房保障支出480.000.000.0020二十、粮油物资储备支出490.000.000.0021二十一、其他支出500.000.000.0022二十二、债务还本支出510.000.000.0023二十三、债务付息支出520.000.000.00本年收入合计24787.24本年支出合计53788.05788.050.00年初财政拨款结转和结余253.27年末财政拨款结转和结余542.462.460.00一般公共预算财政拨款263.2755政府性基金预算财政拨款270.00562857总计29790.51总计58790.51790.510.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。-25- 一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：户单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合计788.05498.93289.12201一般公共服务支出585.29327.69257.6020129群众团体事务578.69327.69251.002012901行政运行327.69327.690.002012999其他群众团体事务支出251.000.00251.0020199其他一般公共服务支出6.600.006.602019999其他一般公共服务支出6.600.006.60206科学技术支出202.76171.2431.5320601科学技术管理事务153.08153.080.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况-25- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表　　　　　公开06表部门：　　　　单位：万元项目本年支出合计人员经费公用经费项目经济分类科目编码科目名称经济分类科目编码科目名称合计498.93467.7331.20合计301工资福利支出388.70388.700.00301工资福利支出基本工资89.5389.530.0030101基本工资-25- 3010130102津贴补贴109.35109.350.0030102津贴补贴30103奖金59.4459.440.0030103奖金30104社会保障缴费32.3332.330.0030104社会保障缴费30106伙食补助费0.030.030.0030106伙食补助费注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。-25- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表部门：单位：万元功能分类科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。-25- 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表部门：青岛市黄岛区科学技术协会单位：万元合计因公出国（境）经费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费9.9909.9909.190.8注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。-25- 第三部分2015年度部门决算情况和重要事项说明-25- 一、2015年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2015年收入总计790.51万元（其中本年收入787.24万元），包括：财政拨款收入787.24万元，2015年初结转和结余3.27万元。与上年相比，差别不大。2015年支出总计788.05万元（其中本年支出788.05万元），包括：一般公共服务支出（类）467.72万元，科学技术支出251万元，结转和结余2.45万元。（二）财政拨款收入支出决算总体情况2015年财政拨款收入决算总计790.51万元，包括：本年财政拨款收入合计787.24万元，其中一般公共预算财政拨款787.24万元、政府性基金预算财政拨款0万元；年初财政拨款结转和结余3.27万元，其中一般公共预算财政拨款787.24万元、政府性基金预算财政拨款0万元。2015年财政拨款支出决算总计788.05万元，支出具体情况如下：1、一般公共服务（类）支出467.72万元，主要用于人员工资及日常公用经费。2、科学技术支出251万元，主要用于科学普及及活动。3、年末结转和结余2.45万元。（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算467.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费411.42-25- 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费56.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况1、“三公”经费支出情况及增减变动原因2015年区科协一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为9.99万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费9.19万元，公务接待费0.8万元。2015年“三公”经费决算比2014年减少2.81万元，主要原因是公务用车运行维护费减少了。2、“三公”经费支出具体情况说明因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食费、杂费、培训费等支出。我单位没有按排。-25- 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费9.19万元。主要用于机关及各事业单位日常办公用车辆出行的开支。2015年我单位运行维护费的公务用车保有量为2辆。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于科普活动来客。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明汇总2015年度区科协机关运行经费支出467.72万元。（二）政府采购支出情况说明2015年本部门政府采购金额0万元。（三）国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，公务用车2辆。-25- 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“-25- 财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：-25- 指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。-25-