海南临高多文财政所2017

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1、海南省临高县多文财政所2017年度部门决算目录一、部门概况3（一）部门职责3（二）机构设置3二、2017年度部门决算报表3（一）收入支出决算总表（见正文附件）3（二）收入决算表（见正文附件）3（三）支出决算表（见正文附件）3（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）3（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表3（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3三、2017年度部门决算情况说明4（一）收入支出决算总体情况说明4（二）收入决算情况说

2、明4（三）支出决算情况说明415（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明5（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7（八）预算绩效情况说明9（九）其他重要事项情况说明10四、名词解释1115一、部门概况（一）部门职责。1.贯彻执行国家有关财政管理的法律、法规和规章，依法制定有关财政管理的办法和措施。2.负责研究制定全镇财政发展的中长期规划，制定年度财政预算，执行人大批准预算，审编年度财政结算。3.负责全镇财政资金的分配、调节和监督

3、工作，对全镇财力进行综合平衡。4.做好扶持发展生产，培植财源和承担组织全镇财政收入工作。5.负责全镇行政、教育、文化、卫生、科技、农口、社会保障、抚恤等款项的拔付工作。6.负责全镇行政事业单位罚没款项的收缴入库工作。7.负责组织财政专项检查，配合有关部门查处违反财经纪律行为。8.承办镇委、镇政府和上级业务主管部门交办的其他工作。（二）机构设置。纳入XXXX部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：151.XXXX部门本级2.XXXX（下属单位）……二、2017年度部门决算报表（一）收入支出决算总表（见正文附件）。（二）收入

4、决算表（见正文附件）。（三）支出决算表（见正文附件）。（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件）。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）。（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件）。三、2017年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明。2017年度收入总计114.69万元，与2016年度相比，减少27.68万元，减少19%，主要原因：财政拨入资金及上级补助减少。15支出

5、总计117.91万元，与2016年度相比，减少15.56万元，减少12%。主要原因：日常公用经费减少了。（2017年度收入、支出总计数，可取自公开01表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏，收入总计等于支出总计。2016年度收支总计数可取自2016年度部门决算报表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。）（二）收入决算情况说明。本年收入合计114.69万元，其中：财政拨款收入113.69万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1万元，占1%

6、。（上述各项收入数字可取自公开03表收入决算表。）（三）支出决算情况说明。本年支出合计117.91万元，其中：基本支出106.04万元，占90%；项目支出11.87万元，占10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（上述各项支出数字可取自公开03表支出决算表。）（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2017年度财政拨款收入总计116.91万元，与2016年度相比，财政拨款收入总计减少12.03万元，减少9%。主要原因：财政拨入资金减少。15财政拨款支出116.91万元，与2016

7、年相比，减少7.97万元，减少6%。主要原因：日常公用经费减少。（2017年度财政拨款收入、支出总计数可取自公开01-1表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。收入总计等于支出总计。2016年度收支总计数可取自2016年度部门决算报表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。）（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出116.91万元，占本年支出合计的99%。与2016年度相比，财政拨款支出减少7.97万元，减少6%。2.财政拨款支出决算

8、结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出116.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出64.62万元，占55%，社会保障和就业（类）支出8.82万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出37.78万元，占32%；住房保障（