关于平谷区2017年预算

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1、关于平谷区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告——2018年1月16日在北京市平谷区第五届人民代表大会第四次会议上平谷区财政局副局长孙杰各位代表：受区人民政府委托，现将平谷区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告提请区五届人大四次会议审议，并请各位政协委员提出意见。一、2017年预算执行情况2017年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区各部门深入贯彻落实区委五届四次全会、区五届人大一次、二次、三次会议精神，秉承“一二三四五”发展思路，坚持“底线思维、问题导向、目标管理、系统推进

2、”，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，坚持培植财源与提升收入质量并重，优化支出与改善民生兼顾，深化改革与规范管理联动，为全区加快生态文明建设、实现绿色创新发展提供了有力支撑和保障，全年预算执行总体受控。（一）一般公共预算执行情况-18-全区一般公共预算收入155.06亿元，其中，地方一般公共预算收入29.62亿元，同比增长6.0%,完成预算的100.0%。全区一般公共预算支出150.13亿元，专项结转下年使用4.93亿元，支出合计155.06亿元。区级一般公共预算收入89.74亿元，完成预算的109.

3、3%。包括地方一般公共预算收入15.79亿元，完成预算的105.9%；乡镇（街道、开发区）上解收入13.83亿元；市对区体制补助和一般性转移支付收入60.12亿元。加市级专项转移支付收入14.76亿元、调用预算稳定调节基金3.1亿元、上年专项结转4.66亿元、调入资金12.22亿元、地方政府一般置换债务转贷收入1.17亿元、地方政府一般新增债务转贷收入28.15亿元，收入合计153.80亿元。区级当年一般公共预算支出94.23根据财政部及市财政局关于地方政府一般债务预算管理规定，一般新增债务安排本级的支出应当在区级一般

4、公共预算支出反映，根据支出用途列入相关预算科目。亿元，完成预算的101.9%。加补助乡镇（街道、开发区）支出19.95亿元、上解市级支出2.79亿元、当年市级专项和上年专项结转支出19.42亿元、地方政府一般置换债务支出1.17亿元、安排预算稳定调节基金12.58亿元、专项结转下年使用3.66亿元，支出合计153.80亿元。（二）政府性基金预算执行情况-18-区级政府性基金预算收入48.15亿元，同比增长304.5%，完成预算的156.1%，主要原因一是年初预计上市地块实际收益高于预期以及市区间加快土地清算进程；二是积

5、极响应全市推进房地产业供给侧改革工作，加快落实土地供应计划。加市级专项转移支付收入2亿元、上年专项结转1.9亿元、地方政府专项置换债务转贷收入1.2亿元，地方政府专项新增债务转贷收入4亿元，收入合计57.25亿元。区级当年政府性基金预算支出25.14根据财政部及市财政局关于地方政府专项债务预算管理规定，专项新增债务安排本级的支出应当在区级政府性基金预算支出反映，根据支出用途列入相关预算科目。亿元,完成预算的73.5%。加上解市级支出3.72亿元、当年市级专项和上年专项结转支出3.89亿元、地方政府专项置换债务支出1.2

6、亿元、调出资金12亿元，专项结转下年使用11.3亿元，支出合计57.25亿元。（三）国有资本经营预算执行情况区级国有资本经营预算收入228万元，同比增长52.0%，完成预算的113.4%，主要是国有企业利润收入高于预期。区级国有资本经营预算支出178万元，完成预算的113.4%，主要用于国有企业发展补助。加调出资金50万元，支出合计228万元。（四）社会保险基金预算执行情况区级社会保险基金预算收入7.71亿元，同比增长3.3%，完成预算的101.0%。区级社会保险基金预算支出7.64亿元，完成预算的99.0%。加结转下

7、年使用0.07亿元，支出合计7.71亿元。（五）其他情况1.区级预算稳定调节基金情况。-18-2017年初，区级预算稳定调节基金余额0.22亿元，加上当年调入预算稳定调节基金12.58亿元，截至2017年底，区级预算稳定调节基金余额12.8亿元。2.区级预备费情况。预备费2亿元，拟调整用于改革准备期职业年金记实单位负担部分、2017年发放的行政事业单位2016年度绩效管理考核奖和一次性绩效工资提高部分等刚性政策增支以及安排欠薪应急准备金等应急突发事项支出。3.地方政府债务规模、结构等情况。经北京市政府批准，核定我区20

8、17年地方政府债务限额105.98亿元，其中一般债务75.21亿元，专项债务30.77亿元。截至2017年底，我区地方政府债务余额为97.85亿元，其中一般债务74.48亿元，专项债务23.37亿元,均未突破地方政府债务限额。4.政府采购情况。2017年,区级政府采购预算7.42亿元，实际采购金额7.21亿元，资金节约率为2.8%