中型灌区节水配套改造项目申报设计报告

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附件1《中型灌区节水配套改造项目申报设计报告（可行性研究报告）编制提纲》目录1、项目提要2、项目（灌区）所在地经济社会概况及灌区基本现状3、灌区骨干工程存在的主要问题及项目建设的必要性4、灌区水量供需分析及水质分析5、项目建设标准及设计方案6、项目环境影响评价及土壤流失防治7、项目主要建设内容及工程量8、项目费用（投资）估算及资金筹措9、项目效益及经济评价10、项目建设管理及施工组织11、建后运行管护及灌区管理体制改革12、项目申报设计（可行性研究）结论表格图纸（说明：项目申报设计（可行性研究）报告篇幅应适当，全部文字、表格、图纸应装订成一册） 1项目提要1.1项冃背景及依据简耍说明项冃提出的背景及有关的政策、法规、文件等方面的依据。1.2项冃所在地经济社会简况及灌区基本现状简要说明项目所在县（市、区）的气候、人口、土地、农业、经济、财政、农民收入等方面的情况，以及项目区（灌区）人口、耕地、灌溉面积、骨干水利工程建设年代、现状及完好率等。1.3灌区骨干工程存在的主耍问题及项冃建设的必耍性1.4灌区水量供需分析及水质分析1.5主耍建设内容及工程量1.6费用（投资）估算及资金筹措1.7主要效益及经济评价1.8建设管理、建后管护及灌区管理体制改革2项目（灌区）所在地经济社会概况及灌区基本现状2.1自然状况介绍当地的气候、地形地貌、土壤、工程地质、水文地质、降水、水资源和主要自然灾害等情况。2.2经济社会状况说明项目所在县（市、区）的人口、土地、耕地、灌溉面积、屮低产田、农业、经济、财政、农民收入等方面的情况。2.3基础设施状况说明项冃所在县（市、区）交通、电力、通信和建筑材料等方面的情况。2.4项目区（灌区）骨干水利工程状况说明项冃区（灌区）人口，耕地，灌溉面积，水源工程、骨干工程建设年代、现状及完好率等方面的情况。简要说明灌区田间工程配套建设情况等。如有必耍，简耍说明当地大型防洪、排涝等工程现状。2.5农业生产状况及农业综合开发中低产田改造状况说明项目所在地主要农作物种类、种植结构、复种指数、主要农产品产量、平均亩产等；说明项冃所在地通过农业综合开发已完成的中低产田改造面积、投资以及起止年份等。本章的主要指标和数据应填在附表1《农业综合开发中型灌区节水配套改造项目经济社会及基本现状表》中。3灌区骨干工程存在的主要问题及项目建设的必要性3.1骨干工程在灌区中的地位 和作用3.2骨干工程存在的主耍问题列出灌区骨干工程方面存在的主耍问题。3.3农业生产和农业综合开发中低产出改造对灌区骨干工程的要求3.4项目建设的必要性4灌区水量供需分析及水质分析4.1灌区现状水量供需分析分析计算灌区水源地多年平均水资源量、灌区水利工程现状供水能力（包括地表水、地下水、过境水）、现状需水量（包括灌溉、工业、生活、生态环境、其他等），并说明富余或短缺结果。现状灌溉需水量以现状灌溉定额为基础计算。计算采用的频率为：90%。4.2项目实施完成后灌区水量供需分析分析计算项冃实施完成后灌区水利工程供水能力（包括地表水、地下水、过境水）、需水量（包括灌溉、工业、生活、生态环境、其他等），并说明富余或短缺结果（原则上不允许出现短缺情况）。项目实施完成后灌溉需水量以设计灌溉定额（应低于现状灌溉定额）为基础计算。计算米用的频率同4.Io4.3灌溉水质分析对灌区灌溉用水的水质状况进行检测分析，检测分析结果应符合《农田灌溉水质标准》。本章的分析结果应填在附表2《农业综合开发屮型灌区节水配套改造项冃水量供需分析、经济评价、建后管护及管理体制改革成果表》屮。5项目建设标准及设计方案5.1项冃建设指导思想5.2项目建设目标主耍是新增（含恢复）灌溉面积、改善灌溉面积、年增节水能力、年增供水能力、提高渠系水利用系数、提高灌溉保证率等方面的指标。5.3项目建设等级标准根据有关标准规范确定。5.4项冃总体布局及主耍单项工程设计方案选择5.5渠道设计成果 5.6水源及渠首工程、泵站和主耍渠系建筑物设计成果以表格方式列出需疏浚、开挖和衬砌的渠道长度、流量和断面尺寸等,需改建、重建的水源及渠首工程、泵站和主要渠系建筑物规模、尺寸、装机容量等。本章一些指标数据应填在附表3《农业综合开发屮型灌区节水配套改造项冃建设任务、投资、效益计划表》屮。6项目环境影响评价及土壤流失防治5.1对环境的有利影响6.2对环境的不利影响及可能造成的土壤流失6.3不利影响的防治措施及土壤流失防治6.4环境影响评价及土壤流失防治结论7项目主要建设内容及工程量7.1主耍建设内容（主耍单项工程）针对灌区骨干工程存在的主要问题，提出项目主要建设内容（《农业综合开发屮型灌区节水配套改造项目建设任务、投资、效益计划表》屮所列的主要单项工程）以及工程管护设施、量水设施设备及信息系统、环保土保工程等，并列出汇总表。7.2主要工程数量估算建设上述主耍单项工程需耍完成的土方开挖、回填量，石方开挖、回填、砌筑量，混凝土浇筑量，以及防渗土工膜布铺设数量等，并列出汇总表。7.3主耍建筑材料和设备数量列出建筑工程、金属结构及安装工程、机电设备及安装工程等涉及的主耍建筑材料和设备数量汇总表。本章一些指标数据应填在附表3《农业综合开发屮型灌区节水配套改造项目建设任务、投资、效益计划表》屮。8项目费用（投资）估算及资金筹措8.1费用（投资）估算依据及有关规定列出项目费用（投资）估算依据及有关规定，主要根据省级水利部门制定的有关规定、标准和定额等进行项冃费用（投资）估算。8.2费用（投资）估算建筑及安装工程费用（投资）包括建筑工程费、金属结构设备及安装工程费、 机电设备及安装工程费、施工临时工程费、环保土保工程费等。建筑工程费是指项冃建设涉及的土建工程方面的费用，如渠道开挖疏浚、衬砌防渗，渠系建筑物及泵站土建部分建设等。金属结构设备及安装工程费是指项冃建设涉及的金属结构设备制作制造、采购及安装方面的费用，如水闸闸门和启闭机等。机电设备及安装工程费是指项冃建设涉及的机电设备制造、采购及安装方面的费用，如泵站中的机电设备部分、配套输变电工程，量水设施及信息系统中的机电设备部分等（禁列车辆购置等费用）。施工临时工程费是指项目建设涉及的必要的临时性工程建设费用，约按永久建筑及安装工程费的3-4%估算（以新建为主的项目取上限，以续建和更新改造为主的项冃取下限）。环保土保工程费是指项目建设涉及的环保及土壤保持工程方面的费用。（一般10-20万元）。项冃勘测设计费（包括规划统筹费一约占10%、勘测设计费一约占90%）,约按建筑及安装工程费的2.5%估算。项冃建设管理费（包括建设单位管理费如组织或委托招投标等一约占65%、建设监理费一约占35%）,约按建筑及安装工程费的3%估算。项目不可预见费（基本预备费），约按建筑及安装工程费的5%估算。项目总费用（总投资）即为“建筑及安装工程费+勘测设计费+建设管理费+不可预见费”。人工、材料等单价和合理税金应采用市场时价和现行有关规定，不宜将材料价差等单独列出。要将项目费用（投资）估算汇总表（格式见后）、分项费用（投资）估算表、单价分析汇总表、人工工日费及施工机械台时费汇总表等表格放在本章最后。8.3资金筹措方案根据《国家农业综合开发屮型灌区节水配套改造项目管理实施办法》的有关规定，项目建设资金来源包括屮央财政农发资金、地方财政资金、地方水利部门（含灌区管理单位）资金等。依照农村税费改革的有关政策规定，鼓励引导受益乡镇、农村集体和农民以筹资、投劳的方式参与项目建设（填入英他资金栏），但数额一般不宜超过项目总费用（总投资）额的10%。项冃地方资金配套比例执行所在省的农业综合开发项冃资金配套比例政策。地方财政配套资金和水利部门筹集资金须有可靠的资金来源。鼓励地方政府财政部门和水利部门多配套、多筹集资金。 8.4分年投资计划按照计划建设工期（一般按24个月考虑），以列表方式合理提岀分年投资计划。8.5建设资金管理按照项冃建设资金管理的有关规定，提出项冃建设资金管理方案和设想。各项资金耍及时、足额拨付到位，严禁挪用、截留和抵扌II。财政资金按灌区管理单位的隶属关系实行县级财政或地级财政报账制，并做到专人管理、专账核算、专款专用等。本章一些指标数据应填在附表3《农业综合开发屮型灌区节水配套改造项冃建设任务、投资、效益计划表》屮。农业综合开发中型灌区节水配套改造项目费用（投资）估算汇总表单位：万元编号名称建筑工程费安装T程费设备购置费独立费用预备费合计―-建筑工程1渠道工程2渠道建筑物工程3管道及暗渠工程4水源及渠首工程5泵站土建工程6工程管护设施7量水设施设备及信息系统土建工程二金属结构设备及安装工程三机电设备及安装工程1泵站机电设备及安装工程2量水设施及信息系统设备及安装工程四施工临时工程五环保土保工程及其他工程建筑及安装工程费合计六独立费用1勘测设计费2建设管理费（含监理费）七不可预见费用（预备费）基本预备费价差预备费八工程总费用（总投资）9项目效益及经济评价9.1改善农业生产条件主耍是新增（含恢复）灌溉面积、改善灌溉面积、年增供水能力、年增节水能 力、提高渠系水利用系数等指标。9.2新增农产品生产能力和产值主要是新增粮食生产能力、棉花生产能力、油料生产能力、其他农产品生产能力和新增产值等指标。要分析说明新增灌面、改善灌面分别亩均增产能力。9.3社会效益和生态环境效益9.4经济评价按照《水利建设项冃经济评价规范》的有关规定进行项冃经济评价，主要计算项目的经济内部收益率（应大于8%）、经济效益费用比（应大于1）、经济净现值（应大TO）,以及单位面积投资、成本水价等技术经济指标和参数，并进行评价分析。项目效益指标要优良显著。本章的分析结果应填在附表2《农业综合开发屮型灌区节水配套改造项冃水量供需分析、经济评价、建后管护及管理体制改革成果表》、附表3《农业综合开发屮型灌区节水配套改造项目建设任务、投资、效益计划表》中。10项目建设管理及施工组织9.1项目建设管理提出项冃建设管理设想。耍成立或明确项冃法人，负责整个项冃的建设管理；限额以上主要单项工程及主要设备，要通过招标投标选择施工单位和供货单位；要实行建设监理制和项目公示制。10.2项冃施工组织说明施工条件和主要建筑材料、设备来源，提出施工组织方案和施工进度安排（建设工期一般按24个月考虑）。10.3主耍单项工程施工方案提出主要单项工程的施工方案。11建后运行管护及灌区管理体制改革11.1灌区运行管护及管理体制现状11.2建后管护机构、人员和经费来源11.3建后管护制度及灌区管理体制改革提出建后管护制度及灌区管理体制改革设想，应由传统的以管理为主向以服务为主转变，提高为用水户服务的意识和水平。耍全面建立农民用水户协会（列出计划成立的协会个数及协会管理的灌溉面积），推行用水户参与灌溉管理。 9.4水价核算及水费收取本章主要按照《水利工程管理体制改革实施意见》、《农业综合开发水利骨干工程项冃灌区管理体制和运行机制改革指导意见》、《关于加强农民用水户协会建设的意见》、《水利工程供水价格管理办法》等的有关规定，提出改革设想，进行水价核算，提出水费收取方式。本章的分析结果应填在附表2《农业综合开发屮型灌区节水配套改造项冃水量供需分析、经济评价、建后管护及管理体制改革成果表》屮。12项目申报设计（可行性研究）结论概要说明项目申报设计（可行性研究）的主要结论。表格附表1、农业综合开发屮型灌区节水配套改造项目经济社会及基本现状表附表2、农业综合开发中型灌区节水配套改造项冃水量供需分析、经济评价、建后管护及管理体制改革成果表附表3、农业综合开发中型灌区节水配套改造项冃建设任务、投资、效益计划表 附表1农业综合开发中型灌区节水配套改造项目经济社会及基本现状表项目名称：项目所在地：指标类别单位数量备注一、项目所在县（市、区）经济社会概况1、总人口万人2、农业人口万人3、耕地面积万亩复种指数4、灌溉面积万亩5、现有中低产田面积万亩年份6、已完成中低产H1改造面积（农业开发）万亩起止年份7、己完成中低产田改造投资（农业开发）万元起止年份8、粮食总产量万公斤年份、平均亩产、主要作物种类9、棉花总产量万公斤年份、平均亩产10、油料总产量万公斤年份、平均亩产11、其他农作物总产量万公斤年份、平均亩产、主要作物种类12、地区生产总值亿元年份13、农业生产总值亿元年份14、可支配财力亿元年份15、用于农业水利支出万元年份16、农民人均收入年份二、灌区基本现状1、灌区涉及乡（镇）个2、灌区涉及行政村个3、灌区涉及人口万人4、灌区设计灌溉面积万亩灌区建成年份5、灌区有效灌溉面积万亩6、灌区己完成中低产m改造曲积万亩7、灌区已完成中低产田改造投资万元8、灌区粮食总产量万公斤年份、平均亩产9、灌区棉花总产量万公斤年份、平均亩产10、灌区油料总产量万公斤年份、平均亩产11、灌区其他农作物总产量万公斤年份、平均亩产、主要作物种类12、灌区多年平均降雨量毫米13、灌区多年平均水资源量亿立方米地表水、地下水、过境水量14、灌区水源工程现状蓄水能力万立方米水源工程是否完好15、灌区水源工程现状供水能力（年均水量）万立方米水质是否符合国家标准16、灌区水源工程现状供水能力（流量）立方米/秒17、灌区现有干支渠道长度公里18、灌区干支渠现已衬砌长度公里19、灌区现有干支渠道完好率%20、灌区现冇干支渠系建筑物座（处）21、灌区现有干支渠系建筑物完好率%22、灌区现状干支渠系水利用系数23、灌区设计综合毛灌溉定额亠方米/由24、灌区现状综合毛灌溉定额立方米/亩25、灌区设计灌溉保证率%26、灌区实际灌溉保证率%27、灌区现有管护人员人其中技术人员28、灌区现有农民用水户协会个管理的灌溉面积29、灌区现行灌溉水价元/立方米亩均水价30、灌区现状年均收取水费万元 附表2农业综合开发中型灌嚴豔髓蠶廉!供需分析、经济评价、建后管项冃名称：项冃所在地:指标类别单位数量备注一、水量供需分析频率米用90%1、灌区水源地多年平均水资源量万立方米其中：（1）地表水（含过境水）万立方米（2）地下水万立方米2、灌区工程现状供水能力万立方米其屮：（1）地表水（含过境水）万立方米（2）地下水万立方米3、灌区现状需水量万立方米其中：（1）灌溉万立方米（2）工业万立方米（3）生活万立方米（4）生态环境万立方米（5）其他万立方米4、灌区现状水量供需平衡万立方米供水能力减需水量5、项冃建成后或设计水平年供水能力万立方米其中：（1）地表水（含过境水）万立方米（2）地下水万立方米6、项冃建成后或设计水平年需水量万立方米其屮：（1）灌溉万立方米（2）工业万立方米（3）生活万立方米（4）生态环境万立方米（5）其他万立方米7、项目建成后水量供需平衡万立方米供水能力减需水量，不应为负值二、经济评价1、经济内部收益率%应大于8%2、经济效益费用比应大于13、经济净现值万元应大于04、单位面积投资元/亩改善灌溉面积按70%折算面积5、核定成本水价元/立方米折合亩均水价6、年均收取水费（预计）万元三、建后管护及管理体制改革1、建后管护人员（计划）人其中技术人员（计划）2、新成立农民用水户协会（计划）个3、农民用水户协会管理灌溉面积（计划）万亩 附表3农业综合开发中型灌区节水配套改造项目建设任务、投资、效益计划表项冃名称：项冃所在地：|1注备、项目建设任务1、项目建设内容里公量流条里公量流条17闸水7座处度长座度长处里公17座里公米方平处2.主要工程量二、项目费用构成及资金来源2.费用构成3>资金来源、冃益三项效」改善农业生产条件亩万亩万值对绝到由次新增农产品生产能力斤公万斤公万斤公万元万 图纸附图1、项冃位置图附图2、项冃总体平面布置图（应标明现状灌溉面积、计划新增和恢复灌溉面积、计划改善灌溉面积、主耍单项工程位置及主耍技术指标等）。附图3、主要渠道剖面图、主要渠系建筑物剖面图、水源及渠首工程和泵站剖面图等。