关于2016年区本级财政决算（草案）和.doc

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1、关于2016年区本级财政决算（草案）和2017年上半年财政预算执行情况的报告尊敬的付主任、各位常委会组成人员：我受区人民政府委托，向区人大常委会作关于2016年区本级财政决算（草案）和2017年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议。一、2016年财政决算情况（一）一般公共预算收支决算情况区四届人大五次会议批准的2016年一般公共预算收入为20430万元，实际完成20790万元，为预算的101.8%，增长4.5%。其中：税收收入完成11522万元，下降18.9%，占一般公共预算收入比重为55.4%。非税收入完成9268万元，增长63.3%，占一般公共预算收入比重为

2、44.6%。区四届人大五次会议批准的2016年一般公共预算支出为30000万元，经区四届人大常委会第33次会议批准调整为49400万元，实际完成51466万元，为预算的171.6%，下降2.3%，为调整预算的104.2%。按现行财政体制算账，全区一般公共预算收入20790万元，加上上级补助收入30765万元、地方政府一般债券转贷收入15755万元、上年结余933万元、调入预算稳定调节基金94万元、调入资金1127万元，全年可供安排财力69464万元；全区一般公共财政预算支出51466万元，加上上解支出2807万元、债务还本支出12313万元、安排预算稳定调节基金3

3、60万元、调出资金427万元，全年支出67373万元。收支相抵，结余2091万元，其中年终结余1363万元、待偿债置换一般债务结余728万元，全部结转下年使用。（二）政府性基金预算收支决算情况区四届人大五次会议批准的2016年政府性基金预算收入为4850万元，经区四届人大常委会第33次会议批准调整为2745万元，实际完成1249万元，为预算的25.8%，下降61.4%，为调整预算的45.5%。区四届人大五次会议批准的2016年政府性基金预算支出为5157万元，经区四届人大常委会第33次会议批准调整为10072万元，实际完成8541万元，为预算的165.6%，增长7

4、8.8%，为调整预算的84.8%。按现行财政体制算账，全区政府性基金预算收入1249万元，加上上级补助收入3307万元、上年结余225万元、地方政府专项债务转贷收入4000万元、调入资金427万元，减去政府性基金预算支出8541万元、上解支出427万元、调出资金184万元，收支相抵，结余56万元，全部结转下年使用。（三）国有资本经营预算执行情况国有资本经营收入因体量较小，预决算合并到一般公共财政预算（列国有资源（资产）有偿使用收入科目）。（四）社会保险基金收支决算情况区四届人大五次会议批准的2016年社会保险基金预算收入为3155万元，经区四届人大常委会第33次会

5、议批准调整为3112万元，实际完成3194万元，为预算的101.2%，增长39.4%，为调整预算的102.6%。按来源分：保险费收入671万元，利息收入42万元，政府补贴收入2480万元，转移收入1万元。按险种分：城乡居民医疗保险基金 2266 万元，城乡养老保险基金 928 万元。区四届人大五次会议批准的2016年社会保险基金预算支出为2743万元，经区四届人大常委会第33次会议批准调整为2637万元，实际完成2713万元，为预算的98.9%，增长13.9%，为调整预算的102.9%。其中：城乡居民医疗保险基金 2014万元，城乡养老保险基金 699万元。当年社

6、会保险基金收支结余481万元，年末滚存结余2251万元。其中：城乡居民医疗保险基金739万元，城乡养老保险基金1512万元。（附表一：2016年财政收支决算完成情况表）（五）地方性政府债务情况2016年初，我区地方政府性债务余额23261万元，2016年市财政局下达我区地方政府债券资金19575万元，其中置换债券12313万元、新增债券7442万元。2016年底我区地方政府性债务余额29975万元，其中：一般债务25975元，专项债务4000万元，余额未突破政府债务限额。（六）2016年财政执行效果从2016年决算执行情况看，我区积极采取有力措施，有效应对了许多困

7、难和问题，包括财政增收形势严峻，收支矛盾加剧，现金调度困难，财政存量资金消化等等。总体来看，2016年财政预算执行情况较好，在促进社会经济发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。一是奋力攻坚克难，收入目标任务顺利完成。通过扎实工作，2016年一般公共预算收入完成20790万元，为预算的101.8%，完成了收入目标任务。二是积极筹措资金，确保工资发放。千方百计筹集资金，安排支出12438万元，确保了人员经费及时到位，全年工资无拖欠，有效维护了社会大局稳定。三是加大民生投入，落实民生实事。以保基本、推普惠为原则，调整优化支出结构，加大社会事业投入，着力保障和改善民生，

8、全年累计投