关于二塘镇2017年预算执行情况.doc

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1、关于二塘镇2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告各位代表:受镇人民政府的委托,现向大会提交2017年全乡财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告。请给予审议，并请各位代表提出意见。一、2017年全乡财政预算执行情况2017年，在镇党委、政府的正确领导下、在镇人大的依法监督下，以及在县财政局的科学指导下，我镇财政工作坚持以科学发展观为统领，积极发展经济，广泛开辟财源，强化税收征管，严格控制支出，以增收节支为主线，确保财政收支平衡，促进我镇经济社会持续、协调、健康发展。圆满完成了镇第届人

2、民代表大会第次会议确定的各项财政收支计划，全镇预算执行情况财政运行保持较好态势。（一）财政收入情况。财政总收入4691.62万元，其中：体制补助收入572.81万元，结算补助收入30万元，其他一般转移支付收入466.11万元，专项转移支付收入2540.88万元，政府性基金收入1081.82元。（二）财政支出情况。公共财政预算支出为3647.67万元,完成年初预算任务1041.34万元的350.293%，比上年增长54.71%，财政支出比年初预算增长的主要原因是：波耀村农田水利建设7.86万元，渠塘屯

3、饮水安全工程支出30万元元，对村级一事一议的补助480.97万元，对村集体经济组织的补助150万元，农村综合改革示范试点补助18.01万元，保障性安居工程配套基础设施建设支出60万元，“双高”糖料蔗基地建设1480.96万元。其中：第一类一般公共服务支出650.32万元。完成年初预算任务529.39万元的122.84%，比去年增长221.58%。1、人大事务19.34万元，主要是人大的人员经费和公用经费等支出。2、政府办公厅（室）及相关机构事务514.26万元，主要是政府机关的人员经费、公用经费及对

4、个人和家庭的补助支出。3、财政事务54.62万元，主要是财政所的人员经费、公用经费、对个人和家庭的补助及等支出。4、群众团体事务6.98万元，主要是团委和妇联的人员经费和公用经费等支出。5、党委办公厅（室）及相关机构事务50.12万元，主要是党委的人员经费及公用经费等支出。6、其他一般公共服务5万元，主要是小林村小学功能室建设经费支出。第二类文化体育与传媒支出19.8万元。完成年初预算任务19.05万元的103.91%，比上年增长17.33%。文化支出19.8万元，主要是文化体育和广播电视站的人员经

5、费等支出。第三类社会保障和就业支出53.45万元。完成年初预算任务74.69万元的71.57%，比上年下降21.05%。1、人力资源和社会保障管理事务15.51万元，主要是社会保障服务中心的人员经费等支出。2、行政事业单位离退休37.94万元，主要是行政事业单位的离退人员的退休费支出。其中：归口管理的行政单位离退休17.48万元，事业单位离退休9.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.67万元。第四类医疗卫生与计划生育支出117.04万元。完成年初预算任务115.43万元的101.39%，比

6、上年增长14.98%。1、主要是财政负担在职干部职工及离退休人员的基本医疗保障支出47.19万元，其中：行政单位医疗15.69万元，事业单位医疗11.22万元，公务员医疗补助20.28元。2、计划生育机构69.85万元，主要是人口和计划生育服务站的人员经费、公用经费等支出。第五类城乡社区支出259.27万元。完成年初预算任务45.18万元的573.85%，比上下降44.51%。1、其他城乡社区管理事务支出59.27万元，主要是村镇建设管理站的人员经费等支出。2、小城镇基础设施建设200万元，主要是用

7、于民生路支出。第六类农林水支出1863.61万元。完成年初预算任务210.94万元的883.48%，比上年增长94.01%。1、农业1008.92万元，主要是“双高”糖料蔗基地建设经费及高校毕业生到基层任职补助支出。2、水利37.86万元，主要是波耀村农田水利建设及渠塘屯饮水安全工程支出3、农村综合改革816.83万元，一是对一事一议的补助480.97万元、二是对村民委员会和村党支部的补助167.84万元（主要是村委干部的工资、办公费、村级党组织经费、基层组织党员的培训活动经费等）、三是对村集体经济

8、组织的补助150万元、四是农村综合改革示范点补助18.02万元。第七类国土海洋气象等支出580.98万元，主要是“双高”糖料蔗基地建设支出。第八类住房保障支出103.2万元。完成年初预算任务46.66万元的221.17%，比上年下降50.56%。1、保障性安居工程支出60万元，主要是保障房项目支出。2、住房改革支出43.2万元，主要是行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。第九类基金支出1081.82万元，主要是农贸市场基础设施及民生路项目支出。（三）预算执行中