关于平望镇二一五年财政预算执行情况和.doc

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1、关于平望镇二○一五年财政预算执行情况和二○一六年财政预算（草案）的报告——2016年5月10日在镇第十六届人民代表大会第五次会议上财政分局局长张玉芳各位代表：我受镇人民政府的委托，向大会报告2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案），请予审议,并请列席会议的同志提出意见。一、2015年财政预算执行情况2015年，在镇党委、政府的正确领导下，财税部门积极适应经济发展新常态，牢牢把握稳中求进的核心要求，以打造“五个百亿”工程为目标，紧扣“经济强镇、文化立镇”发展定位，创新发展理念，大力组织收入，在复杂严峻的经济形势下保持了财政运行的稳健态势，一般公共预

2、算收入首次突破六亿元大关，完成6.41亿元，较上年增长8.86%，税收收入完成5.61亿元，较上年增长6.83%，位列全区镇第三。同时我们坚持厉行节约为根本，强化监督管理，持之以恒重统筹、调结构、惠民生、压“三公”、促发展，较好地完成了镇十六届人大四次会议确定的财政预算任务。102015年镇财政收入预算执行总体情况：镇十六届人大四次会议批准的一般公共预算收入为6.48亿元，镇级可用财力8.75亿元，各项财政支出8.63亿元。在执行过程中，镇政府向镇十六届人大主席团提出了调整财政预算的报告，经审议批准，一般公共预算收入调减为6.37亿元，按照收支平衡、厉行节约、

3、优化支出的原则，将各项财政支出调减为8.46亿元。2015年实际完成一般公共预算收入6.41亿元，完成调整预算的100.63%，比上年增长8.86%，税收占比87.42%,税收增幅6.83%。完成镇级全口径财政收入12.5亿元，比上年增长7.58%。2015年全镇实际完成各项财政支出8.62亿元，完成调整预算的101.89%，比上年下降0.46%。2015年各项财政收支情况具体如下：（一）一般公共预算收入完成64139万元，比上年增长8.86%。1、税收收入完成56073万元，比上年增长6.83%。（1）增值税（含营改增764万）完成14251万元，比上年增长

4、14.31%；（2）营业税完成8569万元，比上年下降5.91%；（3）企业所得税完成10968万元，比上年增长2.12%；（4）个人所得税完成2324万元，比上年下降9.56%；10（5）其他工商税收完成16578万元，比上年增长2%；（6）耕占税、契税完成3383万元，比上年增长150.22%。2、非税收入完成8066万元，比上年增长25.4％。（1）教育费附加1929万元，比上年增长11.37%；（2）地方教育附加1286万元，比上年增长11.44%；（3）残疾人就业保障金201万元，比上年增长36.73%;（4）行政事业性收费收入3700万元，比上年减

5、少11.9％；（5）国有资源（资产）有偿使用收入950万元。（二）基金收入（污水处理费）完成500万元，比上年减少61.6％。（三）镇级可用财力实现86724万元。1、通过市镇两级财力结算，2015年实现预算内可用一般预算财力35490万元，其中市级追加指标8451万元；2、基金预算财力601万元，其中市级追加101万元；3、预算外收入完成6633万元，其中各单位上缴5988万元，其他收入645万元；4、投资公司上交44000万元。（四）各项财政支出86197万元，比上年减少0.46%。1、一般公共服务支出5251万元，比上年减少14.26%；2、公共安全支出

6、2724万元，与上年持平；3、教育支出12657万元，比上年增长13.84%；104、科学技术支出（含人才专项）2197万元，比上年减少51.19%；5、文化体育与传媒支出3387万元，比上年增长336.47%；6、社会保障和就业支出6319万元，比上年减少13%；7、医疗卫生与计划生育支出2767万元，比上年增长38.77%；8、节能环保支出58万元，比上年减少93.01%；9、城乡社区事务支出19191万元，比上年减少13.59%；10、农林水事务支出11778万元，比上年减少4.97%；11、资源勘探电力信息等事务支出154万元，比上年减少2.53%；1

7、2、商业服务业支出970万元，比上年减少68.66%；13、住房保障支出1038万元，比上年增长124.68%；14、融资财务成本支出12105万元，比上年增长3.09%;15、基础设施建设投入（中鲈投资）5000万元；16、基金预算支出601万元，比上年减少26.17%；（1）环境卫生污水处理支出500万元；（2）路灯公共设施支出36万元；（3）彩票公益支出65万元。全镇各项收支相抵实现当年结余527万元。各位代表，2015财政工作面临了多方挑战，经受了严峻考验，成绩的取得实属不易。依靠的是镇党委、政府的坚强10领导和科学决策，得力于国地税等兄弟部门的鼎力支

8、持和共同努力，更是广大干部、人民群众凝