关于泽国镇2016年财政预算执行情况和

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1、关于泽国镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告2016年12月30日在泽国镇第十七届人民代表大会第一次会议上陈军各位代表：我受泽国镇人民政府委托，向大会报告我镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。一、2016年财政预算执行情况2016年，面对复杂的经济形势和各种困难矛盾的挑战，财政工作在镇党委的坚强领导下，在镇人大和政协工作联络处的监督支持下，坚持以经济建设为中心，深化财政改革，狠抓财源建设，优化支出结构，统筹安排保基本保运转、治环境惠民生、促投资

2、稳增长的需要，实现了财政收支平稳运行，为我镇的改革、发展和稳定提供了强有力的财力保障。（一）税收收入执行情况税收收入11亿元，比上年增9.7%，其中：地税收入3.91亿元，比上年增长8.2%；国税收入7.1亿元，比上年增长10.5%。地方财政收入4.36亿元，比上年增长6.9%。（二）财政预算收支执行情况财政预算收入（包括上年结余）48589.9万7元，完成预算数82201.3元的59.1%。其中：一般预算收入11955.6万元，非税收入2241.7万元，政府性基金收入13839.9万元，上级部门补助收入7366.

3、2万元，调入资金（慈善总会、市国投公司、铁路新区）10050万元，上年结余3136.3万元。财政预算支出48589.9万元，完成预算数82056.4万元的59.2%。其中：基本支出4762.1万元，项目支出43827.8万元。二、2016年财政预算执行的主要特点和效果（一）财政收入组织得力、稳中有升。明确目标抓落实。落实收入目标管理责任制，强化税收分析和预测，及时掌握税收计划执行情况，把握税源和收入变化，强化征收管理精细化，确保税收足额征缴入库，地方财政收入增长6.9%，位五大中心镇首位。强化税源监管。深化“营改增

4、”后国地税合作机制，加强对重点行业、重点企业、重点税目的税收征管；完善以电控税和纳税人国地税差异比对补税日常管理办法；加强房产税和土地使用税清缴登记工作，增加税款640.8万元。加强非税收入。紧抓土地出让收入，加大国有资产经营盘活出租力度，增加财政收入。（二）服务发展积极作为、支持有力支持重点项目建设，投入资金1.28亿元，加大城市公共基础设施建设，加快中心区、东河南路、泽国大道南延等重点工程建设，提升城市形象。加大“五水共治”力度，投入资金1.2亿元，完成镇村两级污水管网建设215公里，农村生活污水治理45个村，

5、受益农户20260户，完成月河沿河绿化7游步道3.7公里，推进“两路两侧”和入城口改造等建设，居民环境质量得到明显提高。推进环境整治，投入资金1800万元，开展小城镇环境综合整治，顺利通过国家卫生镇创建，开展“三改一拆”、交通治堵等安全环境综合整治专项攻坚行动，城乡环境进一步改善。（三）民生攻坚优先保障、效果明显根据财力可能和民生政策保障刚性，统筹安排改善民生福祉资金需要。惠农方面，支持“三农”发展，落实资金890万元，建成现代农业园区7个和粮食功能区5277亩；创建美丽乡村2个、精品村2个、重点路线2条、示范村7

6、个、整治村15个。教育方面，加大教育事业投入，落实资金2600万元，完成泽国四小改扩建、第二小学风雨操场、泽国二中体艺馆等建设，泽国中学迁建工程进展迅速，调整学区划分，新设公办逢儒小学，保障基础教育发展的需要。文化方面，提升城市文化品位，落实资金120万元，新建农村文化礼堂10个，新建健身活动场所48万平方，继续开展送文化下乡活动。社会保障方面，提升社会保障力度，落实资金2580万元,保障新型农村合作医疗和城乡居民最低生活保障等财政补助。公共安全方面，深入推进“平安泽国”建设，落实资金1850万元，重点保障警企联防

7、、应急维稳中心、天网工程、消防安全等支出。7（四）财政改革稳步推进、运行规范预算编制管理方面，继续推进参与式预算管理改革，将财政预算收支内容全部交给人大代表民主恳谈，推动财政预算过程公开、民主、透明。预算执行监督方面。认真落实《预算法》、《会计法》，针对镇财政运行的特点，修订可操作的、严格的财政管理制度，提高财政管理的科学化、精细化水平。加强“三公经费”管理，实行总量控制、标准控制、场所控制、结果公开，“三公”经费总额同比下降11.2%。进一步完善国库集中支付系统，增强预算执行刚性，强化对政府采购各环节的监管，促进

8、采购行为更加规范、透明。回顾2016年，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我镇财源结构性矛盾突出，财政形势面临较大困难和挑战。一是实体经济增长依然乏力，财政收入对土地财政依赖程度过高，持续平稳增长的基础还不够牢固；二是各方面事业发展和改善民生支出对财政投入的期望越来越高，财政收支矛盾比较突出。对此，我们将开拓思路、创新举措，认真加以解决。三、2017