关于提请审议《三门县2017年县本级.doc

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1、关于提请审议《三门县2017年县本级预算调整方案（草案）》议案的说明三门县财政局局长叶坚强主任、各位副主任、各位委员：我受县人民政府的委托，向县人大常委会报告三门县2017年财政预算调整方案，请予审议。根据新预算法的规定，“在执行中需要增加或者减少预算总支出的；需要调入预算稳定调节基金的；需要调减预算安排的重点支出数额的；需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整，编制预算调整方案，提请本级人民代表大会常务委员会审查和批准”。经县人民政府授权，现将涉及上述四项调整情况报告如下：一、2017年预算调整总体情况一般公共预算

2、：拟调入预算稳定调节基金4.51亿元、其他资金3.0亿元到一般公共预算,新增地方政府债券3.0亿元，合计10.51亿元用于弥补一般公共预算支出缺口。政府性基金预算：拟调减政府性基金支出3.87亿元。社会保险基金预算：社保基金收入拟增加2.69亿元，支出拟增加2.36亿元，收支相抵，结余拟增加0.33亿元。国有资本经营预算：2017年国有资本经营预算未做调整。二、2017年预算调整具体事项（一）2017年县级预算总支出规模变动意见1、2017年一般公共预算支出调整情况2017年预算稳定调节基金调入4.51亿元，新增地方

3、政府债券3.0亿元（三人大〔2017〕17号），其他资金调入3.0亿元。调入资金具体用于专项考核奖0.91亿元、造地改田项目0.8亿元、土地开发整理0.7亿元、市场服务中心经费0.35亿元、三门县公安指挥中心交警大队等业务用房0.17亿元、黄金坦粮库扩建项目0.07亿元等。2017年县级一般公共预算总收入增加10.51亿元，相应调整为47.13亿元，2017年县级一般公共预算总支出安排相应调整为47.13亿元，收支平衡。（详见附表1，见第6页）2、2017年政府性基金预算收支调整情况2017年我县拟从政府性基金支出中

4、调减3.87亿元至一般公共预算支出。其中用新增债券安排2.135亿元，具体包括：下湾村生活垃圾填埋场建设经费0.7亿元、交通建设项目（G228国道、S60省道）0.4亿元、小城镇环境综合整治经费0.3亿元、三门剧院项目0.25亿元、三门医院迁建工程0.245亿元、改善基础教育办学条件（教育发展集团资本金）0.2亿元、三门县大湖塘健身中心项目0.04亿元。用土地指标转让款安排1.735亿元，具体包括：造地改田项目资金0.8亿元、土地开发整理0.7亿元、三门县公安指挥中心交警大队等业务用房0.17亿元、黄金坦粮库扩建项目

5、建设资金0.065亿元。2017年县级政府性基金总收入拟减少3.87亿元，相应调整为3.76亿元；县级政府性基金总支出调减3.87亿元，支出安排调整为3.76亿元。（详见附表2，见第8页）3、2017年社会保险基金预算收支调整情况2017年社会保险基金收入拟增加2.69亿元，支出拟增加2.36亿元，收支相抵，结余拟增加0.33亿元。社会保险基金2017年拟亏损0.82亿元。（详见附表3，见第10页）（二）2017年预算稳定调节基金调入一般公共预算安排意见2017年需从预算稳定调节基金调入4.51亿元。其中：一是建议调

6、入预算稳定调节基金3.05亿元用于安排2017年项目支出（详见附表4，见第11页）。二是建议调入预算稳定调节基金1.46亿元，安排用于今年十月份追加的人员经费支出。主要包括：在职和离退休人员的工资改革调整、考核奖增补、公积金提高、增加临时工工资等基本支出。其中增加工资福利支出1.3亿元，增加对个人和家庭的补助支出0.12亿元，增加商品和服务支出0.04亿元，调入预算稳定调节基金用于基本支出明细表(详见附表5，见第14页)。（三）2017年发行地方政府新增债券及地方政府债券置换存量债务安排意见1、新增地方政府债券。根据

7、《关于批准三门县2017年县级地方政府债务限额及新增债务预算调整方案的决议》（三人大〔2017〕17号），新增地方政府债券3.0亿元，其中：教育质量提升工程6000万元、小城镇综合环境整治工程7250万元、下湾村生活垃圾填埋项目7000万元、三门剧院2500万元、三门医院迁建工程2450万元、G228国道2000万元、S60省道2000万元、大湖塘健身中心800万元。2、地方政府债券置换存量债务。2017年，我县向上争取置换债券额度9.75亿元，全部用于置换三门县国有资产投资控股有限公司存量政府债务，截至到6月底已置

8、换8.95亿元，计划在11月底再置换0.8亿元，到2017年底全面完成存量政府债务置换政府债券工作，届时我县的政府债务全部是地方政府债券形式。（四）特定事项情况说明1、省级专项转移支付增加情况。截止到2017年9月底，新增省级专项转移支付资金1.80亿元（详见附表6，见第11页），因不需要县本级提供配套资金，故只作此说明，不列入预算调整。2、土