2017和田文印中心单位部门决算公开

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1、2017年度和田市文印中心单位部门决算公开第一部分 和田市文印中心单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：2、机构设置情况：二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资

2、产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面（1张）二、部门收支总体情况（6张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（6张）：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五

3、、部门决算附表（6张）：《资产负债简表》《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)：《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：承担市委、市政府机关文件和其他印刷服务工作，为机关办公提供文件信息及相关服务。2、机构设置及人员情况2017年本单位预算单位独立核算机构数1个。单位编制数6人，其中行政编制0人，参照公务员编制0人，事业编制

4、人数6人。2017年实有人数6人，其中行政在职人数0人，事业在职人数6人，离休人员0人，退休人员0人。二、部门决算单位构成2017年单位决算共有1个单位构成，分别为和田市文印中心。（一）部门收入支出决算总体情况说明。1、收入与上年对比情况：2017年1-12月总收入95.72万元,比上年同期68.22万元增加40%。2、支出与上年对比情况：2017年1-12月支出95.72万元，比上年同期68.22万元增加40%,按支出性质分：基本支出95.72万元，按资金来源分：财政拨款支出95.72万元，占总支出95.72万元的100%。3、结余与上年对比情况：无4、增减变动原因：2

5、017年总收入与总支出比2016年增加25.33万元，主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，5、与预算对比情况：2017年总收入支出为95.72万元，预算为73.08万元，比预算高出22.64万元，高出23%。主要原因为人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加。（二）部门收入总体情况说明。1、本年收入及收入明细:2017年1-12月总收入95.72万元,其中财政拨款95.72万元，占总收入95.72万元的100%；2、收入与预算对比情况:收入95.72万元，年初预算为73.08万元，比预算高出22.64万元，高出31%。主要原因为人员工资增长，

6、人员养老、医疗保险等支出增加。（三）部门支出总体情况说明。1、本年支出及支出明细:2017年1-12月支出95.72万元，比上年同期68.22万元增加27.5万元,按支出性质分：基本支出95.72万元，其中行政运行（2010301）3.34万元，事业运行支出（2010350）57.81万元，养老保险支出（2080505）8.98万元，基本养老保险支出（2080507）25.57万元。2、支出与预算对比情况:2017年总收入支出为95.72万元，预算为73.08万元，比预算高出22.64万元，高出31%。主要原因为人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加。二、部门财政拨款

7、收支情况:(一）财政拨款总体情况说明1、财政拨款收入与上年对比情况:2017年财政拨款收入95.72万元，比上年同期68.22万元增加27.5万元，增加40%。2、财政拨款支出与上年对比情况:2017年财政拨款支出95.72万元，比上年同期68.22万元增加27.5万元，增加40%。3、财政拨款支出明细：基本支出：73.08万元，其中人员经费72.18万元，日常公用经费0.9万元。4、财政拨款结余与上年对比情况:2017年财政拨款结余为05、增减变动原因：人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加。2017年财政拨款支出95.