销售订单评审及流程

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1、STGCON上海赛特康新能源科技有限公司文件名称销售订单管理流程文件编号STG-GL-142012版本/状态A/0实施日期2012/6/1销售订单管理流程版本/修订：A/0受控状态：编制：陈海英审核：批准：STGCON上海赛特康新能源科技有限公司文件名称销售订单管理流程文件编号STG-GL-142012版本/状态A/0实施日期2012/6/11.目的为规范公司销售订单管理，更好地为客户服务，提高工作效率，特制定本流程。2.适用范围适用上海工厂及各地办事处。3.订单评审流程3.1各地销售助理根据销售订单做好

2、合同评审表后，发到上海工厂进行合同评审3.2合同评审表分为表一和表二。表一主要由生产部、采购部、品管部及总工程师针对材料、交货期、工艺、制作的可行性进行评审，表二则由市场部、财务部对产品价格、付款方式、客户回款等事项进行评审。3.3经各部门评审后无异议的合同订单，由市场部专人盖合同专用章后将订单发还各办事处助理。3.4各办事处助理按相应的合同订单做好相应的生产通知单，发给上海工厂生产部门，并做好订单的后续跟踪直至该订单发货。3.5在做订单评审的同时，各地销售助理将订单录入ERP系统，纸质订单应与系统订单的

3、数据相一致。3.6订单在系统里提交后，由上海工厂市场部专人负责ERP系统订单的审核，各销售人员可以在系统里查询订单的详细情况。3.7产成品出库发货时，仓库管理人员在ERP系统里提交发货申请，由财务部门审批后方可发货。3.8特殊规格的订单评审最后由总经理审核后再走以上流程。3.9经评审不合格的订单，直接退还各办事处，由销售人员重新处理后再进行以上评审流程。4.订单信息确认各办事处销售人员拿到销售订单后交给各办事处销售助理，应确保订单信息的正确，销售助理负责核实以下信息：4.1双方抬头我司抬头：上海赛特康新能

4、源科技有限公司；客户抬头需与其在我司内部客户建档完全一致；4.2双方印章：买卖双方印章必须都在订单上且清晰。（要求原件）4.3料号：料号需与ERP系统中完全一致；4.4数量：需要注意最小包装；4.5价格；4.6付款方式：TT、COD、月结等；4.7交期。5.合同评审流程图合同评审流程图财务部客户回款信誉采购部材料供应能力生产管理部物料/交期市场部产品定价技术部工程/工艺合同盖章归档审批总经理品质管理部来料/出货标准客户合同不通过说明：1、为实现工厂规范化管理和满足ISO9001的要求，特制订此流程。2、此

5、流程为常规格合同评审流程；若有特殊要求的合同评审，则要总经理最后审核。3、已做过评审的客户合同，相同规格的产品只做付款方式和交期的评审（即生产部及财务部评审）。