2017呼图壁世纪园管理处部门决算

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1、2017年度呼图壁县世纪园管理处部门决算公开说明目录第一部分呼图壁县世纪园管理处部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明

2、（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（9张）：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

3、表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（5张）：《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)：《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分呼图壁县世纪园管理处概况一、呼图壁县世

4、纪园管理处基本情况:1、单位主要职能：负责世纪园景区的管理及维护2、机构设置情况：世纪园管理处账户有基本户和零余额户，全部经费都是财政全额拨款的事业单位。3、年末编制情况：事业编制人数8人。4、实有人数情况：年末实有人数7人。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，呼图壁县世纪园管理处部门决算包括：呼图壁县世纪园管理处部门本级决算。纳入呼图壁县世纪园管理处2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1呼图壁县世纪园管理处第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入408.15万元,与上年相比，增加108.8

5、2万元，增长36.35%，支出408.15万元,与上年相比，增加108.82万元，增长36.35%，结余0万元，与上年相比，无增减变动，原因是：主要是增加了10名保安人员全年工资。与预算相比情况：本年收入合计408.15万元：财政补助收入全年共拨入408.11万元。其他收入0.04万元，本年支出合计408.15万元，预、决算差异率为-71.8%，主要是增加了10名聘用保安人员全年工资。其他有关说明内容：无其他说明。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计408.15万元，其中：财政拨款收入408.11万元，占97.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；

6、经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.04万元，占2.22%。增减变化的主要原因是：财政追加了聘用10名保安工资及增加社保款等。与预算相比情况：本年收入合计408.15万元：财政补助收入全年共拨入408.11万元。其他收入0.04万元，比预算增加144.92万元，原因：增加聘用10名保安人员工资及增加社保款。其他有关说明内容：无其他说明。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计408.15万元，其中：基本支出378.15万元，占93%；项目支出30万元，占7.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

7、。增减变化的主要原因是：增加聘用10名保安人员工资及增加社保款。与预算相比情况：本年支出合计408.15万元，预、决算差异率为-71.8%，人员经费271.1万元，预、决算差异率为-66%，公用经费107万元，预、决算差异率为-100%，主要原因：增加聘用10名保安人员工资及增加社保款其他有关说明内容：无其他说明。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收入408.11万元，与上年相比，增加108.82万元，增长36.35%。增减变化的主要原因是：主要是增加了10名保安人员全年工资。财政拨款支