软件项目工程实施管理规范

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1、工程实施管理规范V1.0XXXX年X月第48页目录1.目标52.工程管理规范53.工程施工管理73.1工程施工规范73.2工程施工流程说明83.3工程施工流程图104.工程异常情况及暂停、暂停后重新启动处理154.1定义15工程异常情况处理流程16工程暂停审定流程16工程重新启动操作流程175.工程现场管理规范176.施工文档规范186.1合同概况表196.2施工计划书196.3工程告知书196.4工程任务书196.5培训通知书206.6工程备忘录206.7工程会议纪要206.8工程月报206.9工程费用月报216.10工程状况总揽表216.11工程周志216

2、.12阶段工作确认书216.13项目任务书226.14业务裁决书226.15故障记录表226.16需求修改建议书22第48页6.17设备订货申请表236.18催款通知书236.19设备交验货报告236.20合同设备清单236.21系统初验证书246.22系统终验证书246.23工程总结报告书247.施工文档管理257.1施工文档编号规范257.2施工文档归档258.出差审批、报销流程258.1目的25出差审批流程26报销流程269.工程验收管理269.1工程验收费用管理269.2应收帐款管理279.3合同施工终结2710.工程超预算处理2711.施工文档格式（

3、见附件）2811.1合同概况表2811.2项目任务书2811.3施工计划书2911.4工程告知书3011.5工程备忘录3111.6工程会议纪要3111.7工程月报3211.8工程简报3211.9工程周志3311.10需求修改建议书3311.11故障登记表3411.12工程任务书35第48页11.13培训通知书3611.14工程师派遣单3711.15合同设备交验货报告3811.16合同设备清单3911.17工程状况总览表4011.18付款通知书4111.19阶段工作确认书4111.20业务裁决书4211.21系统初验报告4311.22系统终验报告4411.23工

4、程总结报告45第48页1.目标为了进一步地完善公司工程管理运作体系和加强工程管理力度，以求达到工程管理者在保证工程质量、不拖延工期、不突破工程预算的前提下完成工程施工任务和与最终用户保持长久合作关系。因此在工程施工管理的过程中牢牢把握工程施工管理目标以及规范工程施工管理流程是十分重要的，为此公司根据工程施工管理的特点制定本工程管理制度，用以作为工程管理的行为准则。2.工程管理规范l仔细反复阅读和体会工程合同条款，明确工程合同条款规定的各项责任和义务，确认用户的具体目标和约束条件，保证工程施工计划的实现。l注意和项目组人员、用户一起确认目标的优先次序和关键性的要

5、求，以及实现这些目标的制约条件。l确认用户哪些要求是无法满足的，并及时与其沟通协商，力争取得一致意见。l将工程每月进展情况及存在的问题及时通报用户和参与工程施工的部门、客户经理，从反馈中体会其对工程的要求，并以此来对施工计划进行必要的调整，施工计划的调整应通知用户、客户经理和项目组各成员。l市场部负责合同预付款回笼，只有当合同预付款到帐后，工程服务部才可以同意下施工任务书给相应执行部门，如确系特殊情况，需由销售责任人员签署书面意见(需有部门总经理签字和技术总裁认可)交工程服务部，可在无预付款条件下执行合同。l工程经理是工程合同执行的总负责人，对施工协调上出现的

6、问题负有不可推卸的责任。l第48页在公司授权范围内，工程经理作为实现公司合同工程目标的责任人，代表公司处理工程工程中非技术问题与用户的接口关系，在此过程中，项目组各相关部门应积极配合客户经理完成此项工作的实施。l各种验收文件必须项目组根据工程合同编写，并由客户经理组织有关人员做好竣工验收的准备工作。在个别情况下可授权项目经理组织验收工作。l项目经理有义务对工程施工中的所发生的工程文档、用户信息进行整理的工作，并递交工程服务部归档。l项目经理委派工程组到用户现场施工时，应根据相应的工程进度按要求填写“工程任务书”及“工程告知书”，并提前2个工作日交工程服务部工程

7、主管和本部门总经理，以确定到位的人数和任务完成的期限，并按任务负责人制定的阶段计划进行检查和监督，以避免人力资源的浪费，同时保证工程质量和工程进度的按计划进行。l对于客户在系统运行中遇到的所有软件和硬件方面的故障，均应由客户填写“故障纪录表”，并通过客户方工程总协调人签字确认后，由项目经理或工程经理交给相关执行部门和工程服务部，要求在收到书面需求后24小时内给客户明确的答复或解决方案。l按合同执行是客户经理一切行动的基本准则，拒绝承担合同外的其它各方强加的干预是客户经理的基本权利，除特殊情况“涉及公司的品牌、信誉、及长久发展”而修改合同执行过程，则需公司决策层

8、签字认可，方可改变。l对于客户要求的工