超市资料之 行政领用流程

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1、行政领用流程流程名称行政领用流程适用范围门店将商品领出做其它用途涉及岗位店长、处长、课长、防损员触发事件换购活动、会员积分返礼品、商品转赠品、员工福利商品、资产领用结束标志商品领出卖场使用单据《内部领用单》相关制度业务流程图领用部门根据需求填写一式三联手工《内部领用单》领用部门持手工《内部领用单》经相关人员签字审核，转录入员进行信息录入，资讯留存一联手工单打印机制《行政领用单》，转门店财务人员盖章或签字确认，留存手工单、机制单一联领用部门和领出部门课长在机制《行政领用单》上签字确认并进行商品交接，领出部门留存一联机制单领用部门将商品领出卖场，防损员核对无误后在机制单上签字

2、放行，留存一联手工单流程说明一、工作说明㈠手工《内部领用单》上需注明用途。㈡手工《内部领用单》经领用部门课长、处长，领出部门课长、处长，门店财务、店长签字审核，录入员方可打印机制《行政领用单》。㈢机制《行政领用单》转门店财务，在三联上签字或盖财务章确认后，各留取一联手工《内部领用单》和机制单存档。㈣领出部门课长按机制《行政领用单》上商品数量交接给领用部门，并签字确认交接完毕。㈤商品出卖场时防损员仔细核对财务确认后的手工单和机制单，与商品是否相符，并留存一联手工单，以备后查。二、流程规则㈠适用于将商品领出做换购活动、会员积分返礼品、商品转赠品、员工福利、资产领用。㈡公司发起

3、的场外促销活动如需商品或费用支持，应将E网审批的办文编号填入《内部领用单》。㈢对于门店商品领用，按批次进价做《内部领用单》。㈣商品领出时数量为“正”，活动结束后，如有剩余商品需返回卖场，填写“负”《内部领用单》。㈤《行政领用单》消减领出部门的商品库存，不增加领用部门库存。㈥禁止将店内商品转为办公耗材进行领用。㈦单据留存：⒈手工《内部领用单》：一式三联，分别留存于资讯课、门店财务及防损处；⒉机制《行政领用单》：一式三联，分别留存于门店财务、领出部门及领用部门。三、附则本流程由营运管理部负责解释、修订，自下发之日起执行。附则：《内部领用单》附件内部领用单领出部门：领用部门：领

4、用时间：办文编号：序号商品编码商品条码商品名称规格单位成本价领用数量成本金额（含税）原　因1　　　　　　　　　2　　　　　　　　　3456789　　　　　　　　　领用部门课长：领用部门处长：财务：领出部门课长：领出部门处长：店长：注：1.手工领用单：一式三联，分别留存于资讯课、门店财务及防损处；2.机制领用单：一式三联，分别留存于门店财务、领出部门、领入部门。主题词：行政领用流程通知抄送：公司各单位陕西民生家乐商业连锁有限责任公司营运管理部2010年月日印发拟稿：方怡核稿：董阿龙(共印份)