民建江西省会2018年部门预算

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1、民建江西省委员会2018年部门预算目录第一部分民建江西省委员会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分民建江西省委员会2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分民建江西省委员会2018年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》第四部分名词解释第一部分民建江西省委员会概

2、况一、部门主要职责中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。民建江西省委员会是中国民主建国会的地方组织，其职责是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，贯彻中国特色社会主义基本理论、基本路线、基本方略，积极履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，促进社会主义协商民主广泛、多层、制度化发展，推动社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建

3、设，服务全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党。针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究,反映社情民意，积极建言献策，努力服务社会，更好地发挥参政党地方组织作用，为决胜全面建成小康社会，建设富裕美丽幸福江西作出应有的贡献。二、部门基本情况2018年江西省民建共有预算单位1个，包括江西省民建本级,编制人数小计19人,其中：行政编制人数19人，实有人数小计31人，其中：在职人数小计16人，包括行政在职人数16人，退休人数小计13人，遗属2人。第二部分江西省民建2018年部门

4、预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018年江西省民建收入预算总额为908.5万元，较上年增加324.82万元，其中：一般公共预算拨款收入445.1万元,较上年预算安排减少84.66万元；国库集中支付网上结转463.4万元，较上年预算安排增加315.72万元；（二）支出预算情况2018年江西省民建支出预算总额为90&5万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出435.13万元，较上年预算安排增加19.83万元，包括：工资福利支出284.98万元，商品和服务支出146.03万元，对

5、个人和家庭的补助4.12万元，项目支出473.37万元，较上年预算安排增加304.99万元,其中：商品和服务支出473.37万元，按支出功能科目划分：一般公共服务支出851.38万元，较上年预算安排增加321.62万元；教育支出6万元，较上年预算安排增加3万元；社会保障和就业支出27万元，较上年预算安排减少3.96万元；医疗卫生与计划生育支出18万元,较上年预算安排增加3.6万元；住房保障支出6.12万元，较上年预算安排增加0.56万元。按支出经济分类划分：工资福利支出284.98万元，较上年预算安排增加6

6、8.39万元；商品和服务支出619.4万元，较上年预算安排增加465.81万元；对个人和家庭的补助4.12万元，较上年预算安排减少41万元；。（三）财政拨款支出情况2018年江西省民建财政拨款支出预算总额445.1万元,较上年预算安排增加9.1万元。按支出功能分类划分：一般公共服务支出392.8万元，教育支出3万元，社会保障和就业支出27万元，医疗卫生与计划生育支出18万元，住房保障支出4.3万元，。按支出经济分类划分:基本支出373.1万元，较上年预算安排增加18.48万元，包括：工资福利支出279.86

7、万元，商品和服务支出89.12万元，对个人和家庭的补助4.12万元，项目支出72万元，较上年预算安排减少9.38万元，包括：商品和服务支出72万元，（四）政府性基金情况2018年江西省民建没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明2018年部门机关运行费预算146.03万元，比2017年预算减少7.56万元，下降5.17%o按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设

8、备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（六）政府采购情况2018年部门所属各单位政府采购总额34万元，其中：政府采购货物预算19万元、政府采购服务预算15万元。（七）国有资产占有使用情况截至2017年8月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，（八）绩效目标设置情况我单位部门预算项目金额均未超200万元，无需进行绩效评审。二、2018年“三公”经费