2016云城区直工委决算公开

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1、2016年度云城区直工委决算公开-13-目录第一部分云城区直工委概况一、部门职责二、机构设置第二部分云城区直工委20162016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分云城区直工委20162016年部门决算情况说明第四部分名词解释-13-第一部分云城区直工委概况(一)部门主要职责云城区直工委是区委工作部门,正科级行政单位,内设区直机关武装部。管辖区直机关八大

2、系统党委。其主要职责是:1、规划区直机关党的建设,分类指导区直机关、事业、企业单位党的工作,抓好区直机关党的思想建设、组织建设和作风建设。2、指导区直机关党组织开展党员教育管理工作,做好区直单位机关党员干部和入党积极分子的学习教育培训工作。3、审批区直机关党支部(总支)领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。4、负责党代会选举的有关工作,组织、审查党的先进集体和个人等工作。5、云城区直属机关人民武装部负责区直单位的人民武装工作,做好民兵、预备役、征兵和战时动员工作。6、完成区委交办的其他任务。(二)机构设置1、按照部门决算编报要求,纳入我委20162015年部门决算编

3、报范围的单位共1个,就是区直工委本级(本部门没有下属下单位)。2、内部机构设置。-13-区直工委共设有3个内设机构,分别为办公室、组织宣传股、武装部。3、人员构成情况。区直工委编制合计2人。其中:行政编制2人,其中书记1人、副书记1人。实有人数3人,行政编制3人。第二部分云城区直工委2016年部门决算表-13--13--13--13-第三部分云城区直工委20162015年部门决算情况说明一、区直工委2016年度收入支出决算总体情况说明(一)年度收入总体情况区直工委20162016年度总收入147.39万元,其中本年收入147.39万元。具体情况如下:1.财政拨款收入1

4、47.34万元,比2015上年决算数增加23.65万元,增长19.12%。主要原因是基本工资、津贴补贴、公积金等项目标准调整和党建工作加大投入。2.其他收入0.05万元,比2015上年决算数减少0.65万元,减少92.85%。主要原因是本年度只是有净利息收入。(二)年度支出总体情况区直工委2016年支出决算136.63万元,与2015年相比,支出决算数增加20.75万元,增幅17.90%。具体情况如下:1、一般公共服务支出(类)支出95.4万元,主要用于基本工资、津贴补贴、社保保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、区直机关和区直八大系统党委党建活动经费

5、等项目支出,比上年决算数增加17.52,增长22.49%,主要原因是基本工资、津贴补贴等项目标准调整和新增人员。2、社会保障和就业支出(类)支出32.04万元,主要用于离休费、退休费、生活补助等项目支出,比上年决算数减少0.29万元,下降0.89%。-13-3、医疗卫生与计划生育支出(类)支出1.62万元,主要用于在职人员和离退休人社保医疗费支出,比上年度决算数增加0.05万元,增长3.18%。主要原因是社会保障缴费标准增加。4、住房保障支出(类)支出7.55要用于住房公积金支出、购房补贴项目支出,比上年度决算数增加3.46,增长85.22%。主要原因是购房补贴标准调

6、整。二、区直工委2016年度财政拨款收入支出总表说明(一)20162016年度财政拨款收入说明区直工委2016年度收入合计147.39万元。其中:一般公共预算财政拨款收入147.34万元,占99.96%;其他收入0.05万元,占0.04%。(二)20162016年度财政拨款支出说明区直工委2016年度支出合计136.63万元。其中:一般公共预算财政拨款支出136.63万元,比年初预算数减少7.96万元,下降5.51%,预算数大于决算数的主要原因是部分支出项目列入年初预算,但未能在本年度完成。其中:1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(

7、项)支出决算为51.15万元,主要用于基本工资、津贴补贴、社保保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等支出。2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅及相关机构事务支出(项)支出决算为-13-44.25万元,主要用于区直机关和区直八大系统党委党建活动经费支出。3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出决算为32.04万元,主要用于离休费、退休费、生活补助等支出。4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出决算为1.62万元,主要用于在职

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