2016云城区残联部门决算

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2016年度云城区残联部门决算公开10 目录第一部分云城区残联概况一、单位职能和基本情况第二部分云城区残联2016年部门决算表一、收入支出决算批复表二、收入决算批复表三、支出决算批复表四、财政拨款收入支出决算批复表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分云城区残联2016年部门决算情况说明第四部分名词解释10 第一部分云城区残联概况一、单位的职能和基本情况主要职能是：贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，制订本区残疾人事业的规划和计划，并组织实施。二、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。三、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。四、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。五、管理发展残疾人事业，开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。六、承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。七、开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人事业的交流与合作。八、指导镇（街）残联的业务工作。九、承办区人民政府和上级残疾人联合会交办的其他任务。主要工作：做好残疾人的康复、扶贫和就业、文体、维权和组织建设等工作。二、部门决算单位构成（一）单位机构设置、职能区残联是经政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业的人民团体，具有“代表、服务、管理”10 的职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。挂区残疾人劳动就业服务所和区残疾人康复中心牌子。实行一个机构，三块牌子，分别负责我区劳动就业的中介服务，推荐残疾人就业和指导我区残疾人的综合服务工作。（二）人员构成情况区残联2016年事业编制5名，其中设单位领导职数1名，股级领导职数1名。2016年末实有在职人员4人，退休人员3人。下属单位云城区残疾人康复中心实有人员13人。第二部分云城区残联2016年部门决算表10 10 10 第三部分云城区残联2016年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明。1、收入决算说明2016年收入决算为1474.5万元，其中：财政拨款收入964.0310 万元，其他收入510.47万元。2、支出决算说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：2016年总支出1434.18万元，其中：财政拨款支出964.03万元；其他收入支出470.15万元。2016年财政拨款支出按用途划分：基本支出85.4万元，占6%，其中：工资福利支出52.99万元，对个人和家庭的补助25.40万元，商品和服务支出755.00万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出1354.44万元，占94%。（二）、2016年“三公经费”财政拨款支出决算说明2016年“三公经费”财政拨款支出共1.77万元，具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属XX单位出国团组0个、0人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。2.公务用车购置及运行维护费支出1.34万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出1.34万元。3.公务接待费支出0.43万元，主要用于接待上级领导到我区指导工作等支出,公务接待批次为6批,接待人数为72人。第四部分名词解释1、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。10 2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要来源为融资平台拨入基建工程款。4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。5、年末结转和结余：是指本年度或以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。8、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。10 9、机关运行经费：是指保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费等其他费用。10