景谷县第二小学

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1、景谷县第二小学2017年度部门预算二O一七年四月-2-目录第一部分景谷二小（单位）部门概况一、基本职能及主要工作二、部门预算编制情况三、部门基本情况第二部分景谷二小年部门预算情况说明第三部分名词解释附录2017年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、基本支出表四、政府性基金预算支出表五、部门收支总表六、部门收入总表七、部门支出总表八、一般公共预算“三公”经费支出表-2-按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。第一部分景谷傣族彝族自治县第二小学部门概况一、基本职能及主要工作（一）基本职能实

2、施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，促进学生健康发展，为社会培养基础人才。（二）学校主要工作实施义务教育的发展，促进基础教育，培养德智体全面发展的儿童。（三）2107年工作计划1.加增强责任意识。2.加强化学校管理。3.进一步促进教育均衡发展。4.提升教育质量。5.进一步加强师生思想道德建设。6.进一步改善办学条件。二、部门预算编制情况景谷二小部门编制2017年部门预算的指导思想根据12全面贯彻落实党的十八大精神，认真落实中央以及省、市、县委和县政府决策部署，紧紧围绕中心工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规

3、范、完整的预算制度。基本原则：坚持依法理财、统筹兼顾，加强预算管理，强化政府性资金管理，统筹安排各项财力；严格控制行政成本，优化调整支出结构，集中财力办大事，保证政策落实和重点支出的需要；牢固树立过“紧日子”的思想，规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平；加强预算绩效管理，提高资金使用效益；积极发挥财政职能作用，为经济社会发展和民生改善提供坚实保障。编制方法：学校将预算编制，增强政府资金使用合力全面加强政府资产、资源、资金管理，将行政事业单位各项资金全部纳入预算，统一管理，统一安排。健全政府预算体系，规范编制专项收入及支出预算，提高年初预算到位率；加大政府性预算、社保基金预算与公共财

4、政预算衔接力度，统筹安排好政府各项收支。总体思路：学校按财政编制要求上报主管部门，报送时经单位主要负责人审核后上报。部门预算编制说明、相关的编制依据、工资表、基础数据库软件规定格式输入电子文本。本单位部门预算执行情况的预测和分析、单位根据核定的各项支出、分功能科目、经济科目、资金来源到预算编制科目。三、部门基本情况12纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是景谷傣族彝族自治县第二小学。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制61人，其中：行政编制0人

5、，事业编制61人。在职实有59人，其中：财政全供养1人，非财政供养0人。离退休人员42人，其中：离休1人，退休41人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。第二部分2017年部门预算情况说明一、2017年部门预算收支情况2017年景谷傣族彝族自治县第二小学部门（单位）财务总收入922.46万元，其中：一般公共预算922.46万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，其他收入0万元。2017年部门财政拨款收入922.46万元，其中，本年收入922.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款922.46万元（本级财力922.46万元

6、，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。122017年景谷二小部门预算总支出922.46万元，其中：基本支出922.46万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）-02（款）教育支出646.44万元，主要反映各部门举办小学教育的支出；208（类）05（款）02项事业单位离退休支出9.69万元，主要事业单位离休方面的支出。“208（类）－05（款）-05（项）”机关事业单位养老保险缴费支出9

7、4.20万元，主要反映用于机关事业单位养老保险缴费支出，“210（类）11（款）02项”行政事业单位医疗支出74.90万元，主要反映景谷二小医疗卫生-医疗保障的支出:“210（类）11（款）03项”主要反映公务员医疗支出，“221（类）02（款）01项”住房改革支出72.92万元，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。（一）基本支出情况。2017年用于保障义务教育事业单位等机构正常运转的日常支出922.46万元，包括