景谷县第一小学

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1、景谷县第一小学2017年度部门预算二O一七年四月-2-目录第一部分景谷县第一小学部门概况一、基本职能及主要工作二、部门预算编制情况三、部门基本情况第二部分2017年部门预算情况说明第三部分名词解释附录2017年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、基本支出表四、政府性基金预算支出表五、部门收支总表六、部门收入总表七、部门支出总表八、一般公共预算“三公”经费支出-2-按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。第一部分景谷县第一小学部门概况一、基

2、本职能及主要工作实施初级阶段义务教育，促进基础教育，向高级学校输送人才。二、部门预算编制情况景谷一小2017年的预算编制，是根据义务教育经费的额度、每生公用经费的额度，根据学校办学的具体情况，根据财政的相关政策、法规，根据财政局的有关精神，依法依规的逐一核算每一笔计划使用的资金。三、部门基本情况纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制122人，其中：行政编制0人，事业编

3、制122人。在职实有120人，其中：财政全供养120人，非财政供养011人。离退休人员61人，其中：离休1人，退休60人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）第二部分2017年部门预算情况说明一、2017年部门预算收支情况2017年景谷县第一小学部门财务总收入1783.22万元，其中：一般公共预算1783.22万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。2017年部门财政拨款收入1783.22万元，其中，本年收入1783.22万元，上年结转收

4、入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1783.22万元（本级财力1783.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2017年部门预算总支出1783.22万元，其中：基本支出1783.22万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－02（款）”教育支出1259.3万元，主要反映各部门举办小学教育11的支出。政府各部门对社会中介机构

5、组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映、“208（类）－05（款）-02（项）”事业单位离退休支出8.83万元，主要反映用于行政事业单位离休方面的支出;“208（类）－05（款）-05（项）”机关事业单位养老保险缴费支出181.92万元，主要反映用于机关事业单位养老保险缴费支出;“210（类）－05（款）”事业单位医疗支出191.76万元，主要反映用于医疗保障方面的支出;“221（类）－02（款）”住房改革支出141.41万元，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。(一)基本支出情况。2017年

6、用于保障学校正常运转的日常支出1783.22万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1229.15万元,占基本支出的68.92％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）30.15万元，占基本支出的1.7％，对个人和家庭的补助支出523.92万元，占基本支出的29.38%。与上年对比增加42.80%。（二）项目支出情况。2017年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减，无增减变化的原因主要是无项目支出预算。11（三）

7、2017年一般公共预算支出情况。景谷县第一小学2017年一般公共预算当年拨款1783.22万元，比2016年执行数2027.34万元减少244.12万元，下降12.04%。1.204（类）99（款）01（项）其他公共安全支出2017年预算数为0万元，比2016年（上年）执行数0.3万元下降0.3万元，下降100%。主要原因是：2016年执行数为追加“以奖代补”安全工作经费，2017年无年初预算。2.205（类）01（款）99（项）其他教育管理事务2017年年初预算数为0万元，比2016年（上年）执行数52.05万元下降52.05万元，下降

8、100%。主要原因是：2016年执行数为县级教育目标考核奖分配奖励资金，2017年在教育局统一预算后根据当年实际考核情况进行奖励。3.205（类）02（款）02（项）小学教育2017年预算数为