2018年莱西市外侨办

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1、2018年莱西市外侨办部门预算有关情况的说明11第一部分部门概况11一、主要职能1.加大对外宣传力度，多渠道开展招商引资工作。2.协调安排市政府外事活动及来宾接待，办理有关人员出国手续。3.负责外籍人员管理，会同有关部门处理涉外事件。4.联系海外侨胞和归侨、侨眷，保护海外侨胞和归侨侨眷的合法权益，搞好接待服务。二、部门决算单位构成莱西市外侨办部门预算包括：市外侨办本级预算。莱西市外侨办机构设置情况：内设综合科和招商科。11第三部分2018年部门预算增减变化、机关运行费安排、政府采购等情况说明 11一、2018年部门预算增减变

2、化情况（一）2018年收支预算总体情况说明2018年收入预算为92.83万元，其中，财政拨款92.83万元，占100％。2018年支出预算为92.83万元，其中，基本人员经费支出69.5万元，占74.87%；公用经费支出11.13万元，占11.99％，项目经费12.2万元，占13.14%。（二）2018年收入预算情况说明2018年收入预算合计92.83万元，其中：财政拨款收入92.83万元，占100％。（三）2018年支出预算情况说明2018年支出预算合计92.83万元，其中：基本支出80.63万元，占86.86％；项目支出

3、12.2万元，占13.14%。（四）2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年财政拨款收支预算92.83万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少11.37万元，减少10.9％。主要原因：项目经费减少。（五）2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2018年一般公共预算收入92.83万元，与2017年相比，减少11.37万元。主要原因：项目经费减少。112018年一般公共预算支出92.83万元，与2017年相比，减少11.37万元。主要原因：项目经费减少。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出7.8

4、5万元；华侨事务支出66.83万元；住房公积金支出5.95万元。（六）政府性基金预算收支情况莱西市林业局2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（七）2018年财政拨款基本支出预算情况说明2018年，通过财政拨款安排的基本支出80.63万元，其中：人员经费69.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费11.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、

5、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。（八）2018年财政拨款安排的“三公”经费情况2018年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共8.8万元，比2017年减少8.7万元11。其中：因公出国（境）经费3万元；公务用车运行维护费3.8万元，主要用于：公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费2万元。二、机关运行费安排情况2018年机关运行经费支出11

6、.13万元，与2017年持平。三、国有资产占用情况说明市外侨办共有公务用车1辆。四、预算绩效目标设置情况说明2018年，莱西市林业局实行绩效目标管理的项目共2个，财政拨款批复计划数12.2万元，绩效目标设置情况如下：1、困难归侨生活补贴2.2万元，绩效目标：为我市符合要求的困难归侨发放生活补贴。2、招商工作经费10万，作为我办的招商经费。11第四部分名词解释          11一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补

7、助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”

8、、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。11九、项目支出：指