公路二局2018年度部门预算编制说明

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1、公路二局2018年度部门预算编制说明按照预算管理有关规定，目前部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作1.贯彻执行国家、省、市有关管养公路的方针、政策和法律、法规，全面完成上级下达的建、管、养各项目标任务。2.承担管养公路路基、路面、桥涵及附属设施的日常管理、养护、维修工作；负责管养公路及公路用地范围内的绿化培育和管理；负责管养公路大中修工程建设和公路水毁的预防和抢修。3.协助路政部门做好路政管理，切实做好管养公路的路产路权维护工作。4.负责局机关及所属公路管理站人事、劳资，离退休人员管理工作；组织实施本局精神文明建设和职工队伍建设。5.承办

2、县委、县人民政府和上级主管部门交办的其它事项。二、部门预算单位构成南部县公路管理二局属南部县交通运输局下属事业单位，内设人秘股、安全股、养护股、工程股、财务股、机养中心共6个股室，下设黄金、河东、高云、东坝、潆新、大桥、永红、升钟、保城、皂角、大坪共11个公路养护管理站。三、收支预算总体情况公路二局2018年收入预算825.9658万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元；一般公共预算拨款收入825.9658万元，占100%。2018年支出预算825.9658万元，其中：基本支出825.9658万元，占100%；项目支出0万元。四、财政拨款收支预算情况公路二局2018年度财政拨款

3、收支预算总计825.9658万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加83万元，上升11.18%。主要原因是人员经费增加。五、一般公共预算财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况公路二局2018年度一般公共预算财政拨款支出825.9658万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加83万元，上升11.18%。（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况公路二局2018年一般公共预算财政拨款支出825.9658万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出825.9658万元；教育支出0万元；社会保障和就业支出18.7248万

4、元，占2.26；住房保障支出58.9671万元，占7.14%。（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况—2—1.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:825.9658万元，完成预算的100%。主要用于单位人员工资、日常运转等。2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险支出（项）:18.7248万元，主要用于指缴单位职工养老保险费支出。3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:58.9671万元，主要用于交职工住房公积金费用支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况公路二局2018年一般公共预算财政拨款基本支出825.9658万元，其

5、中：人员经费715.241万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。—3—七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况（一）“三公

6、”经费财政拨款支出预算总体情况说明公路二局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为6万元；公务接待费支出预算为4万元。1.2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2.公务用车购置及运行维护费单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。2018年公务用车购置及运行维护费6万元,其中：公务用车购置支出0万元。2018年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出6万元。计划用于单位公车所需的燃料费、维修费、过路过桥费

7、、保险费等支出。3.公务接待费2018年公务接待费4万元。计划用于上级部门、相关业务单位来客公务接待等。八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况本部门没有政府性基金拨款安排的支出。九、国有资本经营预算拨款收支预算情况—4—本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2018年度，公路二局机关运行经费支出92万元，比2017年增加10万元，上升12.19%。（二）政府采购