乡宁县小金库三年总结

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1、乡宁县“小金库”专项治理三年工作总结临汾市治理小金库工作领导小组办公室：从二OO九年六月起至二O一一年十一月末，我县“小金库”治理工作领导小组根据上级文件精神要求，分阶段分步骤有计划有重点地分别对我县行政事业单位、国有及国有控股企业和社会团体“小金库”行为进行了全面治理整顿，所有参与自查单位267个，其中：党政机关61个、行政事业单位178个（含二级单位）、国有及国有控股企业13个、社团15个；重点抽查单位63个，其中：2009年抽查24个、2010年抽查15个、2011年抽查24个）；参与复查单位263个，四个社团在复查中被注销。

2、三年中，我们共计开展宣传、专题、动员及总结大会一十一次，出台各阶段专项治理实施办法和意见八个，下发文件一千五百余份，举报有奖问答下发考题及答题卡300余份，抽调各部门专业人员二十余人，组建各类专业检查小组六个巡视验收小组一个。经过三年不懈努力，我县“小金库”专项治理工作已按要求全部圆满完成。一、全面复查整改落实情况2011年，根据上级文件精神，我县“小金库”治理工作领导小组，首先对全县两年以来的治理成果进行了全面总结，对一些原来零申报单位做了“回头看”工作，积极上报各种报表及问题处理情况。省、市2011年“小金库”治理工作部署下达以

3、后，我县迅速行动，在县委、县政府的高度重视和支持下，由县人民政府副县长张小红主持如开了全县所有行政、事业、自收自支、国有企业和社会团体等共267个单位一把手和报账员同时参加的全县“小金库”治理部署动员大会，下发了《2011年乡宁县“小金库”专项治理工作实施方案》，同时公布乡宁县治理“小金库”工作办公室举报电话，明确了专项治理的范围内容、填报时限、政策决心和任务要求。会议要求各单位根据实际设立内部“小金库”专项治理领导机构，实行单位一把手负责制，对单位自2007年（企业为2008年）至今的“小金库”去存情况进行全面复查，严肃对待，按照

4、方案要求填制2011年“小金库”复查情况报告表，不得明走过场暗留死角、不得欺上瞒下虚于应付，确保复查阶段的各项工作落到实处，取得实效。复查结束后我县“小金库”治理领导小组办公室又根据省市要求组织了含党政机关、事业单位和国有及国有控股企业、社会团体在内的所有105个一级单位同时参加的“小金库”知识有奖竞答活动。印发试卷和答题卡110余份，以考代学，深入推进，从理论上增强防范“小金库”的常识和意识。在督导抽查阶段，我县治理“小金库”工作领导小组结合当前实际实际制定下发《关于行政事业单位、社会团体和国有及国有控股企业“小金库”治理重点督导

5、抽查方案》，针对以前年度的零申报单位，我县“小金库”治理工作领导小组有侧重地对其进行了排点抽查，同时成立巡视组对两个督导抽查小组进行不定期不定点对各抽查单位进行巡视协调跟踪问效。由于前两年的扎实工作，复查中未发现“小金库”。虽然如此，但检查组依然帮助被查单位纠正了不少财务核算及其它技术上存在的违规违纪问题。并分别按各自行业的独特性进行了必要的整改落实。自从开展“小金库”专项治理工作以来，我县积极配合上级有关精神，一方面加强组织领导，组建工作机构，认真自查自纠，一方面又制定下发了《乡宁县关于治理“小金库”工作整改阶段实施意见的通知》，

6、积极开展工作，特别是实行国库集中支付以来，党政机关和行政事业单位在资金使用上已经受到严格限制，基本从源头上杜绝了各类“小金库”的发生，从抽查的整体层面上看，多数单位的财务运行状况基本上都符合制度规范，但问题依然不可轻视，就共性问题来说，主要可归纳为以下几类：一是财务人员专业知识匮乏，基本素质低，敬业精神不强。在实行国库支付中心代理记账后，许多财务人员惰性增加，忘记了做为会计机构在本部门中应有的监督规范职能，顺应领导意图，违背本职原则，公私不分，账实不符，现金不点，月账不记，对各类会计行为缺少正确的判断，对真假发票基本没有鉴别能力，所

7、有这些都严重影响了该单位的财务运行及单位的综合资金使用能力。二是许多财务机构都不配备保险柜，许多重要凭据凭证、现金实物都存在于会计人员的手提袋中，公私两用，既缺少安全性又缺少合法性，同时给将来会计资料的完整性构成了潜在威胁。如在各别单位现金余额盘点时就出现了公私款混用等现象，虽然财政在备用金使用上有严格控制，余额都不是很大，但依然不可忽视。三是认识不高，重视不够。许多被抽查单位虚予应付，既无治理措施又无治理机构，存在走过场行为。许多单位在治金办要求的公示期尚未到达时，即将公示撕毁或丢失，过早阻断举报途径，给下一步“小金库”治理造成严

8、重障碍。对此我们制定了严格的整改措施与办法：1、建立“小金库”治理工作领导机制和工作机制加强对此项工作的领导。明确治理的目标和任务，从源头上预防和治理腐败。同时开展学习培训，大力提高同级财会人员业务素质，认清“小金库”专项治理工作的重