市十七届人大

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1、市十七届人大四次会议文件关于肥城市2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告——2015年1月22日在肥城市第十七届人民代表大会第四次会议上肥城市财政局局长陈正一各位代表：我受市政府委托，向大会提交肥城市2014年预算执行情况和2015年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、2014年预算执行情况2014年，在市委的坚强领导下，全市上下紧紧围绕建设“中国桃都、美好肥城”奋斗目标，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生，经济运行总体平稳，预算执行稳中向好，圆满完成了全年预算任务。（一）

2、全市一般公共预算执行情况172014年，全市一般公共预算收入35.46亿元，完成预算的100.06%，增长11.06%，加上上级税收返还收入2.04亿元、一般性转移支付7.45亿元、专项转移支付5.44亿元、地方政府债券转贷收入1200万元、上年结余3933万元、调入资金1.19亿元，收入合计52.1亿元。全市一般公共预算支出48.54亿元，完成预算的106.4%，增长14.89%，加上上解上级支出3.14亿元、地方政府债券还本支出300万元、调出资金2129万元，支出合计51.92亿元。收支相抵后，全市一般公

3、共预算收支结余1813万元。（二）市级一般公共预算执行情况1、收入情况。2014年，市级一般公共预算收入18.65亿元，完成预算的100.27%，增长5.58%。其中，税收收入12.73亿元，完成预算的98.1%，增长5.13%。主要收入项目完成情况是：增值税4.37亿元，完成预算的97.5%，增长8.63%；营业税1.92亿元，完成预算的85.3%，下降4.35%，未完成预算主要是国家实施营业税改征增值税（以下简称“营改增”）；企业所得税2.12亿元，完成预算的102.2%，增长9.36%；个人所得税2486

4、万元，完成预算的65.4%，下降27.42%，未完成预算主要是部分企业经营困难，高薪及分红职工收入减少；其他税收收入4.07亿元，完成预算的107.5%，增长7.2%。非税收入5.92亿元，完成预算的105.2%，增长6.58%。2、支出情况。2014年，市级一般公共预算支出32.77亿元，完成预算的106.23%，增长16.22%。主要支出项目完成情况是：17（1）一般公共服务2.18亿元，完成预算的91.5%，下降4.12%。主要是各部门坚持厉行节约，严格落实中央八项规定精神，一般性支出得到有效控制，行政成

5、本逐步下降。（2）教育10.01亿元，完成预算的100.2%，增长4.33%。其中：拨付资金6.61亿元，用于教师工资及各项社会保障等；拨付资金8091万元，保障生均公用经费；投入资金1.6亿元，支持中小学校建设；投入资金7386万元，支持职业教育；拨付资金1731万元，用于免费教科书补助和困难家庭学生资助；拨付资金848万元，落实农村代课教师补助政策。（3）科学技术6317万元，完成预算的102.5%，增长10.98%。其中：投入资金3145万元，用于应用技术研发；投入资金393万元，支持新产品研发；拨付资金

6、77万元，用于中科院科研合作和肥桃培优、科技创新等经费补助。（4）文化体育与传媒4567万元，完成预算的105.1%，增长22.11%。其中：投入资金934万元，支持文化事业发展；投入资金1021万元，用于群众体育、公益电影放映和文物保护等；拨付资金554万元，用于工资及各项社会保障等。（5）社会保障和就业5.48亿元，完成预算的120%，增长33.14%，超预算的原因是年中多项社会保障政策扩面提标。其中：拨付资金2.5亿元，用于机关养老保险；拨付资金1.29亿元，用于居民基本养老保险；拨付资金4941万元，用

7、于城乡居民最低生活保障；拨付资金3728万元，用于社会福利；投入资金1267万元，用于就业再就业；投入资金300万元，支持社会养老服务体系建设。17（6）医疗卫生与计划生育5.14亿元，完成预算的115.9%，增长15.84%。其中：拨付资金4477万元，用于城镇居民基本医疗保险；拨付资金2.05亿元，用于新型农村合作医疗；投入资金4457万元，用于基本公共卫生服务及重大公共卫生项目；拨付资金1680万元，支持基层药物制度改革；拔付资金2380万元，用于计划生育事业发展；拨付资金9013万元，用于行政事业人员医

8、疗保险。（7）节能环保8544万元，完成预算的210.6%，增长59.11%，超预算的原因是上级专项转移支付大幅增加。其中：投入资金1429万元，用于污染防治和康王河人工湿地水质净化等；投入资金2914万元，用于淘汰落后产能；投入资金863万元，用于提前淘汰黄标车；投入资金564万元，用于既有居住建筑供热计量节能改造；拨付资金675万元，用于企业节能考核。（8）城乡社区2928万元，完