涉县农工委（农办）

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1、涉县农工委（农办）2017年部门预算信息公开按照《预算法》的有关规定和《涉县财政局关于涉县农工委2017年部门预算的批复》，现将农工委2017年部门预算公开如下：一、部门职责、机构设置情况农工委部门预算单位构成：涉县农工委成立于2002年6月，县委直属行政单位，规格正科级，县委农工委内设办公室和基层科2个股级机构，同时挂靠小康办、农协办、产业化办、农经总站4个科级事业单位和区划办1个股级事业单位。农工委（农办）及挂靠事业单位，现有人员共计53人，其中：农工委（农办）行政编制6人，工勤编制1人，实有行政6人，工勤3人，离退休10人，离岗待退4人；挂靠5个事业单位，事业编制26人，实有21

2、人，离退休人员4人；公益岗位6人，临时人员5人。财务人员2人，主管财务领导：任铁平，会计：杨幸丽。农工委主要职责：县委农村工作委员会、农业办公室是县委、县政府实践党农村工作重大原则，实现农业和农村经济跨跃式发展战略目标的具体组织、执行机构和综合职能部门。具体职责：（1）涉办字[2002]41号文件所规定的12项主要职责。（2）近年来，增加了统筹城乡发展、新农村建设、新民居建设、中心村建设、农村面貌改造提升、农村环境综合整治、美丽乡村建设、农村改革、农村土地确权登记颁证、农业综合开发等工作。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式中共涉县县委农村工作委员会行政正科级财政性资金

3、基本保证涉县农业办公室行政正科级财政性资金基本保证涉县小康建设委员会办公室事业正科级财政性资金基本保证涉县农业产业化办公室事业正科级财政性资金基本保证涉县农经总站事业副科级财政性资金基本保证涉县区划办事业股级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2017年预算收入1694.87万元，其中：一般公共预算收入1694.87万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制

4、，反映涉县农工委（农办）2017年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算1694.87万元，其中基本支出362.56万元，包括人员经费330.93万元和日常公用经费31.63万元；项目支出1332.31万元，包括本级支出1332.31万元和对下补助支出0万元，主要2017年中央财政农业综合开发资金710万元、2017年农业综合开发省级配套资金284万元、2017年中央农村土地承包经营权确权登记颁证专项转移支付预算117万元、农村土地承包经营权确权登记颁证补助96万元、土地承包经营权确认登记颁证经费30万元等。3、比上年增减情况2017年预算收支安排1694.87万元，较20

5、16年预算减少2527.26万元，其中：基本支出增加44.22万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少571.48万元，主要为美丽乡村建设项目资金减少。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排31.63万元，主要用于农工委（农办）机关办公区的日常办公费、邮电费、印刷费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因部门预算财政拨款“三公”经费支出表部门编码及名称：[552]中共涉县县委农村工作委员会预算年度：2017金额单位：万元序号项目资金来源合计一般公共预算财政拨款政府性基金财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次123456合计9.449.44　　7一、因公出国（

6、境）费　　　　8二、公务用车购置及运维费9.309.30　　9其中：公务用车购置费　　　　10公务用车运行费9.309.30　　11三、公务接待费0.140.14　　2017年，我委（办）“三公”经费预算安排9.44万元，其中公务用车购置及运维费9.3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费9.3万元)；公务接待费0.14万元。公务用车运行费比2016年减1.8万元，主要原因是公车改革后运行费降低，公务接待费降低0.02万元。五、绩效预算信息总体绩效目标：把“石岗连泉生态谷片区”建成全省一流生态谷示范片区，并实现美丽乡村建设全覆盖。继续抓实辽城和谊社区、宋家庄中心村的新民居建

7、设、大力实施凤凰新村中心村项目建设；打造一批重点龙头企业，建设一批农产品深加工项目，培育一批农产品知名品牌，规范一批农民合作社；土地流转30%，土地确权80%；高标准农田建设项目规模7000亩。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标552中共涉县县委农村工作委员会单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差农业农村工作21.00贯彻各级关于农村的方针、政策，深化农村改革，组织指导农村济结构调整和农业产