2012管理评审记录

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1、河北润丰机械有限公司管理评审准备资料（总经理）公司的组织机构、职责分配、资源配制是否适宜等1）公司的组织机构、职责分配:针对公司目前的状况，总经理已建立了组织机构图,各组织机构的各负责人得到了指定和确认;并明确了公司的各个部门的质量目标和岗位职责,详见《各级人员岗位职责》文件;2.资源配制情况:公司计划今年的销售产值,根据目前的人员和设备,应该可以完成。但随着生产的扩大,公司必须对各资源进行优化：人员、按照办公室的内容<岗位任职职格要求>和培训计划进行综合素质的提高；设备、生产部、技术部按照“设备完好率“的质量目标和设施保养计划进行有计划的

2、维护保养。3．内部沟通：自公司成立以来，公司均能有按要求进行定期和不定期的生产或品质会议；公司综合部车间里也新购了相关看板，以期及时把产品的品质及环境现状告知给各有关车间人员。以上内容均是比较符合本公司的实际情况的，暂不需作进一步的调整，但仍需跟踪各项内容的适宜性与有效性。总经理：XX2012年12月10日河北润丰机械有限公司管理评审准备资料（质量保证工程师）1)质量管理体系系统评估情况：质量管理体系从建立并实施之日起运行至今，符合企业质量管理工作要求，是适宜充分有效的。2）质量方针、质量目标、环境目标的实施情况：质量目标的实施情况(1)出

3、厂合格率100%根据质检部提交的记录报告成品检验，12年1月—12年11月的产品出厂检验合格率100%，质量目标为100%，目前的目标均已达到。（2）顾客满意度≧97%从销售部统计资料表明：公司2012年度，顾客满意度为99%，该项质量目标已达到。（3）搞好文明生产，无重大安全事故。2012年度，公司发生轻微伤害3起，造成经济损失563元。无重大安全事故。综上所述，公司质量目标均已实现，反映我公司的目标是有效的。质量方针通过对质量目标的分析，可以看出公司正在按质量方针规定的总的宗旨和方向努力，质量方针总体的适宜的，故暂时不作调整。3）质量管

4、理体系内部审核情况分析根据此次审核内容可以看出，公司整体系质量管理运行是正常有效的，但各部门仍须在体系运行中举一反三，以期持续之提高。4）顾客和公司员工对质量管理体系有益的建议本公司通过黑板报、意见箱、各类沟通会议记录等促进公司内部的沟通目前暂还没有该类建议，但有关部门今后应加强顾客与公司员工建议的收集与处理。质量保证工程师：XX2012年12月10日河北润丰机械有限公司管理评审准备资料（办公室）文件管制和人力资源培训工作办公室在质量管理体系中主要承担了文件资料与记录的管理工作，人力资源的培训工作，以及企业内的沟通工作。经过一年的运行，显示

5、了在以上方面办公室进行的努力，保证了质量管理体系的顺利运行，保证了内部审核的如期进行。一、目标完成情况：目标：人员培训合格率、及时率≥98%、文件发放回收受控率≥100%、完成值：2012年公司共组织参加各种培训考核113人次，考试考核合格率为98.7%。文件发放回收受控率为100%。二、文件记录的管制按照质量管理体系的策划，本公司质量管理体系文件由《质量手册》、程序文件、作业指导书及记录组成。在文件管制方面，办公室针对本公司的现状，确定了合理的文件发放范围，保证了在使用的场所能够获得有效版本的适用的文件，使文件的指导作用、管理作用得到了充

6、分的发挥。目前本公司各类文件均是适宜的，暂时无更改的需求。二、人力资源培训在建立质量管理体系前，办公室按照规划的时间进度，组织了质量管理体系推动人员的标准培训。随后，编制了《年度培训计划》，明确了对质量管理体系推动小组成员、对内审员、对检验员、对新员工的培训内容，目的，和培训完成时间等要求。为进一步把好质量关，办公室组织了质检员的培训，通过实际指导，加强了质检员的判断能力。三、内部沟通为了进一步协调各部门的工作，办公室主持了日常的内部信息传递工作，将各部门反映的情况及时的传递到相关部门，保证了信息传递的及时性和有效性。办公室：XXX2012

7、年12月8日河北润丰机械有限公司管理评审准备资料（供应部）质量目标完成情况：设定目标---采购（外协）产品合格率≥100%经统计：办公室责任人统计数据为12年1月—12年11月的供方材料合格率均为100%，供应部负责人已按要求建立了供方档案，包括《合格供方名录》，供应商均已完成了基本资料的整理：供应商营业执照、体系证书、必要的产品合格证书等，对供方进行了有效的评定和考试。供应部负责人能按要求依生产计划和库存状况建立《采购计划》，并按要求实施采购。仓库能按要求对采购的品名规格型号和数量进行核对；质检部按相应的检验作业指导书实施对供方的材料进行

8、产品性能的检验或验证。目前均都运作正常。供应科：XXX2012年12月9日河北润丰机械有限公司管理评审准备资料（销售部）设定目标---顾客满意率达到≥97%：经统计：销售部于20