2017年成华区房产管理局

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1、2017年成华区房产管理局部门预算目录第一部分成华区房产管理局概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分成华区房产管理局2017年部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分2017年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、一般公共预算项目支出预算表八、一般公共预算“三公”经费支出预算表九、政府性基金支出预算表（本单位不涉及）十、政府性基金“三公”经费支出预算表（本单位不涉及）十一、国有资本经营预算支出预算表（本单位不涉及

2、）第一部分成华区房产管理局概况成华区房产管理局2017年部门预算说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能成都市成华区房产管理局主要职能为：负责国有直管公房的管理；负责对全区住房保障的监督管理；负责对全区物业行业的监督管理；承担房屋专项维修资金及物业服务合同等备案工作。负责全区房屋租赁市场管理工作；负责全区房屋装修结构安全管理工作；监督管理国有土地拆除工地安全及扬尘治理工作；负责全区城市房屋征收管理及有关工作；承办区委、区政府交办的其他事项。（二）2017年重点工作　2017年，我们将立足全区发展大局，围绕区委“157”总体思路和“19大工程”

3、，紧盯民生需求，努力提升干事创业能力和为民服务水平，确保房产管理各项工作健康有序发展。一是以加强效能建设为主线。以创建学习型机关为载体，加强干部职工业务知识学习和培训，提高干部队伍素质；二是以推进民生工程建设为重点。以改善群众住房条件作为出发点和落脚点，继续牵头抓好危旧房棚户区改造及老旧院落改造工作。三是以规范公房管理和房地产行业监察执法为突破口。加强国有直管公房管理，加大公房租金收缴力度，进一步规范公房维修管理；加强房产执法力度，加大对房地产经纪机构进行检查。四是以提升物业服务品牌为目标，加快推进物业管理行业互联网“+”发展模式，不断创新服

4、务、创新管理，努力提升行政监管工作效能；做好专项维修资金使用备案及使用拨付工作。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，成华区房产管理局预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。纳入成华区房产管理局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.成华区房产管理局本级2.成华区房产管理局东风房管所3.成华区房产管理局青龙房管所4.成华区房产管理局房产交易所第二部分成华区房产管理局2017年部门预算情况说明一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明2017年财政拨款收支总预算1996.52万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1996.52万元

5、；支出包括：社会保障和就业支出171.67万元、医疗卫生与计划生育支出55.45万元、城乡社区支出1612.83万元、住房保障支出156.57万元。二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况成华区房产管理局2017年一般公共预算当年拨款1996.52万元，比2016年预算数2033.68万元减少37.16万元，下降1.83%，变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出171.67万元，占8.60%；医疗卫生与计划生育支出55.45万元，占2

6、.78%；城乡社区支出1612.83万元，占80.78%；住房保障支出156.57万元，占7.84%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）中，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为112.92万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为45.19万元，其他社会保障和就业支出（款）中其他社会保障和就业支出（项）预算数为13.56万元。因2016年机关事业养老保险改革带来支出结构变动，以上项级科目系新增科目，无可比性。2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）中，行政单

7、位医疗（项）预算数为21.03万元，比2016年预算数减少0.87万元，下降3.97%，变动的主要原因是人员变动，不同级别人员行政单位医疗保险缴费基数不同；事业单位医疗（项）预算数为21.33万元，比2016年预算数减少1.76万元，下降7.62%，变动的主要原因是人员减少，；公务员医疗补助（项）预算数为11.22万元，比2016年预算数减少0.12万元，下降1.06%，变动的主要原因是人员减少。；其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为1.87万元，比2016年预算数减少0.02万元，下降1.06%，变动的主要原因是人员减少。3.城乡社区支出

8、（类）城乡社区管理事务（款）中，行政运行（项）预算数为1288.65万元，比2016年预算数增加219.62万元，增长20.54%，变动的主要原因是2016年下属单