门头沟区关于上半年

《门头沟区关于上半年》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、门头沟区人民政府关于2009年上半年财政预算执行情况的报告—2009年8月4日在门头沟区第十四届人大常委会第三十次会议上门头沟区财政局局长许彪主任、各位副主任、各位委员：我受区人民政府委托，向区人大常委会报告门头沟区2009年上半年财政预算执行情况。2009年上半年，在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，全区各部门深入学习实践科学发展观，围绕“保增长、保民生、保稳定”中心工作，加强沟通协作，强化税收征管，努力增加财政收入，进一步优化支出结构，支持我区经济社会全面协调发展。一、2009年上半年财政收支完成情况（一）一般预算收支完成情况一般预算收入完成49443万元，同比下降11.

2、3%，完成年度预算的65.9%，完成市政府任务的48%。其中：地税完成32638万元，同比下降4.9%，完成预算的65.3%，完成市政府任务的48.3%；国税完成12684万元，同比下降29.4%，完成预算的65.1%，完成市政府任务的41.4%；其他部门完成4121万元，同比增长18.2%，完成预算的74.5%，完成市政府任务的85.7%。13一般预算支出完成112040万元，同比增长24.7%，其中：区级当年财力支出101315万元，完成年度预算的54.8%。主要支出完成情况为：一般公共服务支出13471万元，同比增长0.2%，其中区级当年财力支出13037万元，完成预算的47

3、.5%；公共安全支出6947万元，同比下降1.6%，其中区级当年财力支出6947万元，完成预算的58.1%；教育支出17704万元，同比增长17.9%，其中区级当年财力支出14621万元，完成预算的48.7%；科学技术支出735万元，同比增长52.5%，其中区级当年财力支出438万元，完成预算的49.9%；文化体育与传媒支出3403万元，同比增长181.2%，其中区级当年财力支出933万元，完成预算的41.4%；社会保障和就业支出23206万元，同比增长38.9%，其中区级当年财力支出21597万元，完成预算的67%；医疗卫生支出9496万元，同比增长33.1%，其中区级当年财力支

4、出9426万元，完成预算的89.1%；环境保护支出939万元，同比下降43.2%，其中区级当年财力支出722万元，完成预算的60.9%；城乡社区事务支出15650万元，同比增长25.1%，其中区级当年财力支出13922万元，完成预算的60.7%；农林水事务支出12244万元，同比增长44.4%，其中区级当年财力支出11551万元，完成预算的75.1%。主要支出中，公共安全、环境保护支出相比去年同期有所下降，主要由于08年同期支出的一些迎奥运项目为不可比因素。（二）基金收支完成情况13基金收入完成45225万元，同比下降33.2%，完成年度预算的90.9%。基金支出完成14624万元

5、，同比下降27.3%，完成年度预算的29.4%。基金收支下降主要由于冯村地块土地出让收入已经清算，但其他土地项目尚在储备阶段，土地出让收入来源减少，且有些项目仍在实施过程中，尚未结算。（三）预算外收支完成情况预算外收入完成4049万元，其中：行政事业性收费收入3659万元。预算外支出完成2981万元，其中:社会保障和就业支出1794万元，教育支出703万元。（四）采空棚户区改造专户收支完成情况截至目前，棚户区改造项目专户资金收入13亿元，其中：市级专户资金7.5亿元，银行贷款5.5亿元。支出7.8亿元，其中：市级专户资金支出5.5亿元，银行贷款支出2.3亿元。主要用于实施石门营、石

6、泉砖厂地块定向安置房建设项目拆迁工作。二、2009年上半年预算执行特点（一）财政收入执行特点1.财政收入累计降幅逐月收窄，当月收入连续两月实现正增长今年以来，全区财政收入持续下降，涉税相关部门积极采取措施，加大组收力度且效果明显，从5月份开始当月财政收入连续实现增长，累计降幅由年初31.1%缩小到11.3%，降幅收窄了19.8个百分点。132.收入降幅居全市靠前水平，增收压力较大1-6月，全市财政收入同比下降3.5%，区县平均收入降幅6.2%，生态涵养区的平均收入降幅2%。我区收入降幅分别高于全市、区县和生态涵养区平均收入降幅7.8、5.1、9.3个百分点，下降幅度居全市第五、生态

7、涵养区第二，收入形势较为严峻，完成市政府下达任务存在困难。3.主体税种“一增两减”，企业所得税降幅较大13增、营、所三大主体税种“一增两减”，其中：增值税完成7400万元，同比增长2%，营业税完成13934万元，同比下降16.1%，企业所得税完成7992万元，同比下降50.5%。两税种共计减收10822万元，成为我区财政收入持续减收的主要原因（详见下图）。增值税实现小幅增长，但累计增速趋于放缓。增长一是由于2009年1月1日起，煤炭的增值税税率由13%恢复为17%，采