《HSE稽核程序》PPT课件

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1、HSE稽核程序1主要内容目的与范围定义稽核指标与计划稽核报告、整改与分析稽核培训附件稽核方法（略）安全气象指数计算稽核软件使用（略）21.目的与范围目的规范公司HSE稽核活动确保HSE稽核效果保证HSE稽核活动深入持久地开展范围全资子公司控股公司非控股公司--推荐使用3什么是HSE稽核？2.定义方式-观察-交流发现-不安全行为-不安全状况-制度及管理的缺失改进-纠正-沟通传达-整改计划-验证…4高级稽核—由组织中最上面两层级别的人员所作的HSE稽核。管理层—总公司或各分公司最上面一层的管理人员生产部门—生产装置、机电仪部门、工程

2、管理部门、实验室或试验装置等2.定义5生产管理部门—生产管理、HSE管理、道路运输承包商管理等非生产部门—行政、后勤、财务、信息、人力资源、企业管理、公共关系、政策法规、技术开发与研究(不包括实验室和试验装置)、没有管理运输承包商职能的采购、市场、销售等2.定义（续）6各公司制定的稽核计划频次不得少于下表规定的次数：3.稽核指标与计划稽核人员频次管理层总公司1次/季分公司（厂）1次/月经理、主管生产和生产管理部门2次/月非生产部门1次/月员工生产部门1次/周生产管理部门1次/月非生产部门1次/季/人HSE专业人员2次/月7各分公

3、司应制定年、季度HSE稽核计划高级稽核计划年初需报总公司HSEQ部备案高级稽核是分公司HSE考核指标之一一定比例的跨区域交叉稽核各子（分）公司HSE部对稽核进行考核稽核最低频次符合情况稽核计划执行情况稽核问题整改落实情况3.稽核指标与计划84.稽核报告、整改与分析稽核报告稽核后，两天内把稽核报告输入稽核软件在输入稽核报告前稽核人应和责任人进行沟通整改行动稽核中发现的问题，由区域或专业负责整改HSE部门定期对HSE稽核发现问题的整改情况进行抽查考核9稽核数据分析各子（分）公司HSE部负责对稽核统计分析，制作报告和安全气象图向全体员

4、工公布，建议频次不低于下表要求：公司频次员工数>100人1次/周员工数≦100人1次/月4.稽核报告、整改与分析105.稽核培训稽核人员必须经过培训，新员工在入职1年内必须进行培训HSE部负责HSE稽核培训教材的制作和讲师的培训各部门负责本部门员工的培训116.安全气象指数计算伤害等级报告数量修正事故修正值演练修正值气象指数126.1伤害统计值计算不同伤害等级权重伤害等级权重A-死亡0.5B-重伤0.3C-轻伤0.1伤害等级统计值伤害统计值=A项数*0.5+B项数*0.3+C项数*0.113练习1某公司在2008年第15周共收到

5、稽核报告35份，通过安全稽核发现可能导致死亡的问题（A）有2项，可能导致重伤的问题（B）有5项，可能导致轻伤的问题（C）有29项。请问该公司本周的伤害统计值是多少？答案：伤害统计值：2×0.5+5×0.3+29×0.1=5.414为消除每周稽核报告数的不同对安全气象图的影响，规定按每周/每月适合本公司稳定的平均数来修正，修正公式如下：6.2稽核报告数量修正方法15练习2通常该公司每周平均安全稽核报告30份，请问按照稽核报告数量修正后的一次修正后的指数为多少？答案：一次修正后的指数：（5.4÷35）×30=4.5166.3事故正修

6、正方法事故级别修正值（每起）1级和2级事故一次修正后指数*100%3级事故一次修正后指数*80%4级事故一次修正后指数*50%5级事故一次修正后指数*10%不同事故级别对修正值的贡献17事故影响周期内的贡献值6.3事故正修正方法100%80%50%20%事故当周事故后一周事故后二周事故后三周18练习3该公司在第12周发生3起五级事故；第13周发生1起四级事故和2起五级事故；第14周发生1起三级事故，2起四级事故；第15周发生1起四级事故，4起五级事故。请问第15周的事故修正值是多少？周12131415一次修正值44.34.14.

7、5答案：=3×10%×4×20%+1×50%×4.3×50%+2×10%×4.3×50%+1×80%×4.1×80%+2×50%×4.1×80%+1×50%×4.5×100%+4×10%×4.5×100%=11.699事故修正值196.4演练负修正方法演练级别修正值（每次）公司级一次修正后指数*20%部门级一次修正后指数*10%不同演练级别对修正值的贡献206.4演练负修正方法演练影响周期内的贡献值100%80%50%20%演练当周演练后一周演练后二周演练后三周21练习4该公司在第12周组织了1次部门级演练；第13周组织了1次工

8、序级演练；第14周组织了1次部门级演练；第15周组织了1次公司级演练。请问演练修正值是多少？最终该公司气象指数是多少？答案：1×10%×4×20%+0+1×10%×4.1×80%+1×20%×4.5×100%=1.308气象指数：4.5+11.699-1.308