16仓库管理标准作业规程

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1、仓库管理标准作业规程1目的规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。2适用范围适用于本公司所属各管理处的仓库管理。3职责3.1公司财务部经理负责仓库管理工作的监督。3.2公司/管理处财务会计负责物品的核算。3.3仓库管理员负责物品验收、入库、领用手续的办理和库存物品的保管；3.4公司采购员负责物品的采购工作。4程序要点4.1库存物品的限额标准。4.1.1日常消耗物料的库存限额。a)一般为每月平均消耗量的2倍；b)特殊情况另行处理。4.1.2常备的零件物品的库存限额。a)一般为每月平均消耗量的3倍；b)特殊情况另行处理。4.1

2、.3管理处库存物品的总额，应控制在该管理处管理费用收入加其他各项经营收入的总和的40%以内。4.2物品采购的申请。4.2.1仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量，编制下月物品采购计划。4.2.2当仓库物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。4.2.3仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。4.2.4仓库管理员应在每月28日前将采购计划交公司财务部经理审核。4.2.5公司财务部经理依据下列内容审核：a)仓库实际库存量；b)当月实际消耗量；c)库存物品的限额标准；d)下月预计消耗量；e)下月资金预算

3、。4.2.6财务部经理审核：a)采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划；b)采购计划合理的，财务部经理应在财务审核栏内签署姓名、日期。4.2.7采购计划在每月30日前报公司总经理审批。4.2.8总经理审批同意后，交采购员按照《采购管理标准作业规程》中的相关规定进行采购。4.3物品的入库程序。4.3.1物品的入库程序。a)采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入库的，应报商务部经理批准后另行处理；b)如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货；c)仓库管理员应对符合购买计划的物品按照《

4、物品验收标准作业规程》中的相关规定验收；d)经验收合格的物品，仓库管理员应开具《物品入库单》，并将物品分类存放；e)仓库管理员应根据当天的物品验收单，及时登记物品明细账。f)仓库管理员应在每日下班前，将《物品入库单》汇总后，交管理处财务会计根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行账务处理。4.3.2退回物品的入库程序。a)相关人员将未使用完的物品送到仓库；b)仓库管理员应根据核查结果，按照《物品验收标准作业规程》中的相关规定进行验收：——合格品，填写《物品入库单》，在备注栏内填写“退回物品入库”字样，存入合格品存放区内；——不合格品，填写

5、《不合格品处理表》（详见《物品验证标准作业规程》）后存放在不合格品区等待处理。c)仓库管理员应在每日下班前，根据退回的《物品入库单》，登记仓库物品明细账，并将《物品入库单》汇总后交管理处财务会计按照《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行相关的账务处理。4.3.3设备工具的入仓程序。a)新采购的工具按物品的入仓程序执行；b)以旧换新的设备工具入仓程序：——经办人应凭其所在管理处经理签名确认的《工具借领单》到仓库办理旧工具入仓手续；——仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续，同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认。c)退还的设备工具入仓程序

6、：——仓库管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目，逐项清点退还工具；——仓库管理员应按照《物品验证标准作业规程》中的相关规定退回的设备工具进行验收；——仓库管理员应在《工具登记卡》上登记，并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。d)借用工具入仓程序：——工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净；——仓库管理员根据设备工具的领用记录，按照《物品验收标准作业规程》中的相关规定进行验收；——仓库管理员应及时在《工具领用登记卡》上登记。4.4仓库物品的存放管理。4.4.1物品存放仓库的自然条件：a)有通风设备；b)光线充足；c)面积宽敞。4.4

7、.2仓库物品的存放分类：a)易燃、易爆与挥发性强的物品；b)吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品；c)常用工具、材料和配件等；d)易碎、易损物品；e)食品类。4.4.3物品存放仓库的区域划分：a)合格物品存放区；b)不合格物品存放区；c)待检物品存放区。4.4.4仓库区域划分的方法：a)在货架上标识并隔离；b)画线挂标牌。4.4.5仓库物品的存放要求。a)易燃、易爆与挥发性强的物品单独设置仓库存放，存放时应注意：——周围无明火、远离热源；——摆放在地下；——配备灭火器；——保持包装完好；——库房结构坚固，门窗封闭牢固；——库房门内开。b)吸水

8、性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时：——用经过防水处理的货架放置；——放在干燥的地上或货架上；——配备防潮通风设施。c)常用工具、材料和配件等：——不规则物品，用