芮城县农业委员会

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1、芮城县农业委员会2018年部门预算情况说明一、部门主要职责、人员编制、机构设置情况芮城县农业委员会主要职责：主管全县农业农村经济，拟订并组织实施种植业发展规划，指导种植业结构调整，研究提出种植业发展政策建议，负责现代农业产业园区建设与管理工作；实施耕地保护、补偿与改良的政策措施，协调指导肥料、农药、种子管理工作；发布农情信息，及时掌握阶段性农业生产情况；指导农业抗灾减灾，负责救灾资金、救灾化肥、等管理；组织实施种植业发展的重大技术措施；指导全县农技推广队伍建设。本单位为独立核算一级预算单位，单位性质为财政补助行政单位，执行行政

2、单位会计制度。本单位行政编制14人，事业编制139人。实有行政人员22人，事业编制130人，以上152人均为财政供养人员。二、2018年度部门预算单位构成芮城县农业委员会属独立核算单位，无下属单位。2018年预算总收入191132120元，其中：基本收入15585641元，项目收入3531680元。三、预算收支增减变化说明2018年预算总收入1911321元，比2017年减少21900715元，减少原因主要是项目减少。2018年预算总支出19117321元，比2017年减少21900715元，减少原因主要是项目减少。其中：1、

3、基本支出15585641元。比去年增加957395元，包括：工资福利支出14286984元，商品和服务支出760257元，对个人和家庭的补助538400元。2、项目支出3531680元，比去年减少20943320元。四、“三公”经费安排情况说明。2018年“三公”经费预算3.31万元，其中：公务接待费0.31万元，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费3万元。2017年“三公”经费共支出3.3102万元，与2017年相比减少2元。五、机关运行经费安排情况说明2018年本单位机关运行经费预算760257元，其中办公费230

4、063元，印刷费30000元，水费5000元，电费110000元，邮电费20000元，取暖费5000，差旅费60000元，维护费205000，公务接待3100元，劳务费60000元，工会经费91047元，福利费91047元，公务用车维护费30000元，资本性支出20000元。六、政府采购安排情况说明2018年本单位采购预算602500元。其中货物类309500元，工程类20000元，服务类273000。七、名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外

5、为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：指县直部门（单位）用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。20（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务

6、员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。20芮城县农业委员会2018年预算收支总表单位：元收入支出项目预算数项目预算数2017年2018年2018年比2017年增减%2017年2018年2018年比2017年增减%一、一般公共预算41018036.1419117321.33-53.39%城乡社区支出节能环保支出住房和保障支出11543421146722-0.66%债务还本付息支出社会保障和就业支出3559629.142626818.33-26.21%农林水事务支出3630406515343781-

7、57.74%二、纳入预算管理的政府性基金城乡社区支出三、纳入财政专户管理的事业收入四、其他收入本年收入合计41018036.1419117321.33本年支出合计41018036.1419117321.3320芮城县农业委员会2018年一般公共预算支出预算表单位：元项目2017年预算数2018年预算数2018年预算数比2017年预算数增减%支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出类款项2080505养老保险2038734.82038734.81911202.21911202.2-

8、6.00%-6.26%2080506职业年金815493.92815493.920-100.00%-100.00%2082701失业保险80983.5680983.5657650.8457650.84-29.00%-28.81%2082702工伤保险7075.677075.6