ERP操作规范及奖惩

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1、好孩子百瑞康ERP手册ERP操作规范及奖惩编写：王晓勇检查：徐健批准：-Page10好孩子百瑞康健康用品有限公司ERP–GP–03–006–001目录1、目的：32、范围：33、引用文件34、操作要求规范31)销售32)采购33)仓库44)质检55)生产56)计划57)工程68)财务69)系统使用和帐号75、培训76、奖罚7编写：王晓勇检查：徐健批准：-Page101、目的：通过规范公司各部门和事业部相关人员在ERP系统运行中应承担的职责，确保ERP系统的管理思想和方法在公司各部门和各工厂/事业部得以正确

2、使用，提升公司现代化管理水平和工作效率，降低成本、提高产品的竞争力。2、范围：适用于涉及公司ERP系统运作的各部门和事业部。3、引用文件信息系统部（IS)部各相关制度，ERP系统各模块设计和操作使用文档。4、操作要求规范1)销售a)基础数据l物料销售数据在收到工程通知信息之后必须在2小时之内完成物料销售数据的维护。l客户编写：王晓勇检查：徐健批准：-Page10按国家地区维护正确的地址代码、语言、货币、销售部门、货币类型、开票方法、财务客户组、信用评级、付款条件等相客户相关的必正确信息。l销售价目表正确及

3、时维护。a)销售订单l按客户要求和工厂确认的订单日期、给定的需求（物料）代码把销售订单录入系统；l同时包括以下内容：客户、销售订单类型、编号、销售部门、产品、数量、价格、税率、仓库、计划交货日期录入正确，需求的选取要准确，并及时下达；l对于订单内容有变更的，（如：型号、数量、交期），邮件通知相关人员的同时，要在系统中做变更处理；1)采购a)基础数据l供方资料的正确、及时维护；l物料采购数据正确、及时维护；l换算系数正确、及时维护；l模拟采购价格正确、及时维护；l采购价目表正确、及时维护；l分包费率正确、及

4、时维护；l物料采购数据、换算系数、物料模拟采购价格，正常情况，物料代码建立的第二个工作日内完成；紧急情况1小时内完成；l采购价目表维护、分包费率维护，正常情况：定价或调价格当日完成，紧急情况1小时内完成；l所有数据均要维护准确，供方的角色、采购单位、价格单位等要重点注意，采购单位与通用数据中单位不一致的，要维护相应的换算系数；l根据工程的通知，对新增物料通用数据有文本的就需在采购基础数据中同样维护一遍，更改也一样；编写：王晓勇检查：徐健批准：-Page10l每月分若干次（现定10、20、30三次），对对应

5、生产订单的分包工序进行材料统计，将核销数据与仓库出库对比，进行材料核销跟进。a)采购订单l计划采购订单及时正确认、下达；l新增采购订单的及时维护、准确下达，包括退货订单；l采购订单的供方、数量、价格(无明显错误码)、收货仓库、计划收货日期要准确；l延期交货的采购订单要及时确认，当天内；l根据生产（销售）订单及时进行采购订单的变更、取消处理；l对库存中经济库存多的采购件，需进行分析，减少变更；l对于库存经济库存少的采购件，需进行分析，转换计划采购订单或增加采购订单；l来货不能开送检单的，采购要先开手工检验单

6、，后补正式订单；1)仓库a)收货l收货是由仓库根据供方提供的采购订单、行号、要求收货日期及数量进行，收货数量只能等于或小于订单行数量，不能大于订单行数量；l外协物料仓管员要在收货后1小时内打印收货单传递给相关质检人员；l供应商按仓管员的要求将货物摆放指定位置，仓管员清点数量，确认后便可离开；l不能及时收货完成的收货单记录要及时取消链接，立即；l保税物料入非保税库或非保税物料入保税库，仓库可以拒收并通知采购；l打印采购发票（入库单），并做好分供方的采购发票领取的签收记录；b)发料l车间领料根据车间的领料单对

7、相应的生产订单材料进行出库，数量以领料单据数量为准，不得多出库或多发料；l对于材料代用的，按代用确认后的相关单据做出库操作；l对于多出库或没有材料代用相关手续胡乱出库，按违规处理；编写：王晓勇检查：徐健批准：-Page10l外协工序材料的出库，是根据生产订单外协工序的发料表或调拨单（均有供方授权人领料人员签字，先将物料调至供方仓库，根据采购分包订单管理人员，提供的核销数据，每月分若干次（现定10、20、30三次），对对应生产订单的分包工序发料情况进行核查。a)基础数据维护l及时维护物料仓储数据，物料代码新

8、建后第二个工作内完成，对于没按要求完成，销售或其它部门提出要求维护护的要在1小时内完成，并响应；b)转库l转移仓单当日内必须完成；1)质检a)检验l采购物料质检员要在4小时内判定结果，并录入系统（除需特殊检测物料，以质量部的书面文件为准）；l外协物料质检在接到收货单4小时内判定结果（除需特殊检测物料，以质量部的书面文件为准），并按有效单元报工序完工；l外协物料检验完成后，应将收货单传递给生产部负责外协人员，1小时内；2)生产a