孝感市孝南区经管局

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1、孝感市孝南区经管局2017年度部门决算说明一、单位基本情况（一）主要职责区经管局是区委直属的正科级事业单位，参照执行国家公务员管理，主要职责是（一）宣传、贯彻党中央关于农村经济经营体制改革的有关政策，研究提出稳定和完善以家庭联产承包为主的双层经营体制的意见、建议；调查、掌握全区农村经济经营管理工作的动态和进程，对农村经济运行态势进行统计分析、预测预报。（二）宣传、贯彻关于减轻农民负担的各项政策和法规，监督管理农民负担，配合有关部门调查、处理涉及农民负担的违规、违纪事件，维护社会稳定。（三）负责指导、组织、协调全区农村集体经济承包合同纠纷，研究、制度规范农村承包土地经营权流转的措施和办法。（四

2、）负责指导全区农村集体资产与财务管理工作情况，推进农村财务公开与民主管理，组织开展农村集体经济审计，探索和完善适应时代发展要求的农村财务监督管理机制。（五）指导、推动农民专业合作经济组织服务体系建设，提出农业社会化服务的建议；组织开展农经干部、农村会计业务培训、资格认证等工作。（六）完成区委、区政府交办的其他工作。（二）机构人员情况区经管局人员合计18人，其中机关在职915人，退休3人，二级单位区农村土地承包经营权流转服务中心6人。二、部门决算汇总情况说明经管局2017年决算总收入391.93万元，其中人员经费共206.92万元，日常公用经费共16.21万元，项目经费情况共168.80万元。

3、三、部门决算收支增减变化情况说明2017年预算拨款为389.73万元，年初结转2.20万元，全年支出为391.93万元。其中基本支出为223.13万元，项目支出为168.8万元。孝南区经管局本年公共预算财政拨款和支出增加147.3万元。本年收入389.73万元，比上年收入246.82万元增加59.7%；本年支出391.93万元，比上年支出244.62万元增加60.22%；主要原因一是财政统一调整工资结构及缴纳养老保险，增加了人员薪酬及各项补贴；二是本年土地确权项目按进度拨款、验收的基本项目支出增加了。四、机关运行经费执行情况说明2017年区经管局公用经费支出区经管局机关运行经费执行严格按照预

4、算批复执行。本年度机关运行经费16.21万元，比上年度机关运行经费9.63万元增加6.58万元。主要是由于工作项目增多，办公费、咨询费等相应增加。五、政府采购情况说明2017年孝南区经管局政府采购支出总额1555.43万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出7.37万元、政府采购服务支出46.73万元，严格按照孝南区财政局关于政府采购的相关规定和操作程序进行政府采购。六、“三公”经费增减变化原因情况说明1、2017年“三公”经费决算数比本年初预算数有所下降，本年“三公”经费合计4.01万元（公务接待费），较去年决算数降低了18.4%，主要是实行公车改革后，我单位已不存在公务

5、用车运行费，同时，为贯彻落实上级要求，进一步严格了“三公”支出管理，制定了相应的强化措施。2、因公出国（境）团组数及人数：2017年区经管局无因公出国（境）情况，故团组数及人数为0。3、公务用车购置数及保有量：区经管局公务用车已于2016年上交行管局，现公务车辆保有量为0。4、国内公务接待批次、人数：2017年国内公务接待76批次，接待596人。七、关于国有资产占用情况说明截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。八、关于2017年度预算绩效情况说明15（1）预算绩效管理工作开展情况：区经管局对2017年度一般公共预算项

6、目支出全面开展绩效评价，共涉及项目7个，资金168.8万元，占一般公共预算项目支出总额的43%。其中：土地确权项目资金128.2万元、“一事一议”项目资金3万元、农民专业合作社发展项目资金8万元、农村土地纠纷仲裁项目资金5万元、合作社奖励资金5万元、地力保护补贴资金9万元、办公楼租金10.6万元。从评价情况来看，程序合规、内容完整，符合绩效评价要求。（2）部门决算中项目绩效自评结果：我部门今年在区直部门决算中反映所有项目绩效自评结果及综述如下：（一）土地确权项目：该项目全年预算数为335万元，执行数为128.2万元，完成预算的38.2%。产出和效果：通过开展农村土地确权登记颁证工作，建立四至

7、清楚、面积准确、制度健全、档案规范、长期稳定的土地承包关系，赋予农民对承包地占有、流转、收益、抵押、担保等权能，让农民吃下“定心丸”15。存在的问题：一是确权登记颁证涉及到每家每户、每个地块，有不少承包地存在争议，有的争议时间久远、矛盾交织，证据缺失，给调解工作造成了客观障碍。二是分田到户时部分当事人已不在人世，子女对自己的田块界限不熟悉，导致指认过程中扯皮现象时有发生。三是捡田户（代耕代种）现象普遍存在，协