企业安全生产标准化工作资料之十一检查与自评

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1、十一、检查与自评企业安全生产标准化工作资料之十一编制：王青义目录一.依据二.标准、考评A级要素排序表三.省定危化企业安标A级权重系数表四.安标要素详解否决项和考评内容五.考评要点六.文件与表单七.注意事项八.相关知识一.依据1.《企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006－2010）》2.《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范(AQ3013－2008)》3.《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》安监总管三〔2011〕93号4.浙江省《评审标准》第十二条A级要素评审要求和标准（试行）二.标准、考评A级要素排序表序号AQ/T9006—2010A级AQ3013-2008A级

2、考评A级1目标负责人与职责法律法规和标准2组织机构和职责风险管理机构和职责3安全生产投入法律法规与管理制度风险管理4法律法规与安全管理制度培训教育管理制度5教育培训生产设施及工艺安全培训教育6生产设备设施作业安全生产设施及工艺7作业安全产品安全与危害告知作业安全8隐患排查和治理职业危害职业健康9重大危险源监控事故与应急危险化学品管理10职业健康检查与自评事故与应急11应急救援检查与自评12事故报告、调查和处理本地区的要求13绩效评定和持续改进三.省定危化企业安标A级权重系数表序号A级分值权重系数1法律法规和标准1000.052机构和职责1000.063风险管理1000.124管理

3、制度1000.055培训教育1000.106生产设施及工艺1000.207作业安全1000.158职业健康1000.059危险化学品管理1000.0510事故与应急1000.0611检查与自评1000.0612本地区的要求1000.05合计12001.00四.安标要素详解否决项考评内容标准----评分方法企业达标-----扣分11检查与自评—1个A级要素否决项（100分）*0.06B级要素配分否决数C级条款备注11.1安全检查25分311.2安全检查形式与内容25分211.3整改20分211.4自评30分A11合计:B4100A1811.4自评（30分）-----未进行自评，扣1

4、00分（A级要素否决项）。11.1.1.标准----评分方法1.企业应严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施。查文件：安全检查管理制度。11.1.1.企业达标与扣分明确各种安全检查的内容、频次和要求，开展安全检查。未明确各种安全检查的内容、频次和要求，缺少一项扣1分。11.1.2.标准----评分方法2.企业安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。查文件：1.安全检查计划；2.各种安全检查表；3.安全检查表应用培训记录。11.1.2.企业达标与

5、扣分1.制定安全检查计划，明确各种检查的目的、要求、内容和负责人；2.编制综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表；3.各种安全检查表内容全面。1.未制定安全检查计划，扣2分；2.安全检查表不全，缺少一种扣2分；3.安全检查表内容不符合，一项扣1分；4.未开展安全检查表应用培训，扣2分。11.1.3.标准----评分方法3.企业各种安全检查表应作为企业有效文件，并在实际应用中不断完善。查文件：1.各种安全检查表；2.检查表评审修订记录。11.1.3.企业达标与扣分1.明确各种安全检查表的编制单位、审核人、批准人；2.每年评审修订各种安全检查表。1.安全检查表缺少编制单位、审核人、

6、批准人，一项不符合扣1分；2.安全检查表未定期评审修订，扣2分。11.2.1.标准----评分方法1.企业应根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台账，并与责任制挂钩。查文件：1.安全检查台账；2.检查考核记录。11.2.1.企业达标与扣分1.根据安全检查计划，按相应检查表开展各种安全检查；2.建立安全检查台账；3.检查结果与责任制挂钩。1.未按规定开展安全检查，扣2分；2.未建立安全检查台账，扣2分；内容一项不符合扣1分；3.检查结果未与责任制挂钩，一项不符合扣1分。11.2.2.

7、标准----评分方法2.企业安全检查形式和内容应满足：（1）综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次；（2）专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次；（3）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人