销售人员考核办法

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1、销售部人员考核办法销售部人员包括：（坯布科、内销部、）结算组、外销跟单组、寄样员一、外销跟单总负责职责及考核办法：跟单总负责岗位职责（销售副部长）：1.全面了解并掌握所有订单（大货、大样、小样、手刮样）的进展情况。2.积极协调，沟通订单执行过程中的有关问题，不断督促订单的进度，确保订单的顺利完成。3.积极回复并解决业务员提出的相关问题。4.督促跟单员积极完成跟单工作，并积极协调跟单过程中的相关问题。5.配合质检科做好修布工作安排。6.完成领导交办的其他工作。跟单总负责考核办法：二、结算组职责及考核办法：结算组包括：销售部会

2、计、合同管理员、坯布计划员、外协订单统计员、结算组长共5人。1、销售部会计：销售部会计职责：1）、将销售发票登记客户往来。2）、每天查询回款并登记客户往来帐及回款报表。3）、每天查询发货情况作销售出货回款记录。4）、每周报销售出货回款记录表、订单执行情况登记表、回款及预计回款、库存表、应收帐款帐龄分析表、业务员出货情况登记表。5）、汇总各办事处费用并转交财务科办理相关手续。6）、登记销售科各月办款明细。7）、帐套中客户档案增加，合同生效。8）指导跟单员完成对账结账开票工作。9）、完成领导交办的其他工作。销售会计考核办法：1

3、）、及时将销售发票登记客户往来。10分2）、按时查询回款并登记客户往来帐及回款报表。10分3）、及时查询发货情况作销售出货回款记录。10分4）、每周报销售出货回款记录表、回款及预计回款、库存表、应收帐款帐龄分析表、业务员出货情况登记表。10分5）、汇总各办事处费用并转交财务科办理相关手续。5分6）、登记销售科各月办款明细。5分7）、U8帐套中客户档案增加，合同生效。5分8）、指导跟单员完成对账结账开票工作。10分9）、完成领导交办的其他工作。5分2、合同管理员：合同管理员职责：1）、负责合同收集及评审2）、将所有合同复印并

4、发放给财务、单证、样品室、仓库各一份3)、按月将合同完整归档整理4)、将全部合同情况录入电脑制成电子文档。5)、按月计算合同平均坯成差。6)、月底汇总本月索赔、订单执行情况、接单数量、平均坯成差并报表。7)、每月收集业务员下月订单情况并汇总，做好每月订单计划安排。8)、及时提供有关合同的所有报表9)、完成领导交办的其他工作合同管理员考核办法：1）、负责合同收集及评审。15分2）、及时将所有合同复印并发放给财务、单证、样品室、仓库各一份5分3)、按月将合同完整归档整理。15分4)、将全部合同情况录入电脑制成电子文档。10分5

5、)、按月计算合同平均坯成差。5分6)、月底汇总本月索赔、订单执行情况、接单数量、平均坯成差并报表。5分7)、每月收集业务员下月订单情况并汇总，做好每月订单计划安排。5分8)、及时提供有关合同的所有报表。5分9)、完成领导交办的其他工作。5分3、坯布计划员：坯布计划员职责：1）、投坯计划表中录入新合同并完成生产联系单2）、汇总已下计划车间未投坯汇总表3)、汇总销售部投坯计划表4）、每周五汇总销售部坯未到汇总表及坯到颜色未确认汇总表5）、在U8帐套中录入所有合同6）、每周报应收加工费报表7）、完成领导交办的其他工作坯布计划员考

6、核办法：1）、将全部合同情况录入电脑制成电子文档。2）、不定时到坯布科查看回坯情况，督促跟单出坯。3)、每天根据出坯单，汇总并制成日投坯计划表并送往车间。4）、周末和月末汇总各办事处出货情况。5）、月末汇总当月出货合同加工费统计表。6）、在帐套中录入内销所有合同。7）和坯布科、储运部沟通联系近期回坯情况，及时反映给领导。8）、完成领导交办的其他工作。4、外协订单统计员：外协订单统计员职责：外协订单统计员考核办法：5、结算组组长：结算组组长职责：1）、销售部人员档案管理、考勤管理及内部人员工资核算2）、业务员工资、奖金核算3

7、）、完成合同结算情况（包括实付车间加工费、利润及实收客户加工费）并汇总报表4）、每周报完成合同结算情况5)、办公用品的申报、发放、领用6）、月底销售部办公费用汇总7）、合同标准价计算8)、客户餐票的领用、发放9）、完成领导交办的其他工作10）、协调结算组内工作分配。结算组长考核办法：三、跟单员岗位职责及考核办法：跟单员岗位职责1、负责业务员及客户来样接收、登记。及时送坯布组分析、报价或安排打小样、打大样或和计划员联系(严格按照公司规定的打样及取样程序操作)。及时将合格的小样、大样及样品寄出（大样附各项物检报告）。2、全面了

8、解并掌握客户的订单及附件内容（包括：订单数量、质量、规格、交期、样品、确认意见、唛头、包装、出货及对色光源等，对合同要求进行全面掌握。3、负责业务员订单执行过程中的联系、沟通、协调，不断督促订单的进度，准确掌握合同的进展情况及协调解决生产过程中的有关问题，确保订单的顺利完成。4、掌握订单大货色光及附样情