2011年管理评审实施计划11

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1、管理评审实施计划SM/YC-ZY-03-023一．评审目的：全面评审本公司质量管理体系(GB/T19001：2008)、环境管理体系(GB/T24001：2004)及职业健康安全管理体系(GB/T28001：2001)三标一体综合管理体系在2010年运行的持续性、适宜性、充分性和有效性。二．评审依据：1．GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准；2.国家有关的质量、环境和职业健康安全法规；3.公司B0综合管理体系文件(手册及程序文件)。三．评审会召开时间：2011年11月25日8：30时，如有变化另行通知。

2、四．评审会召开地点：生产部会议室五．会议主持人：总经理六．参加会议人员：王玉林（总经理兼管理者代表）金敏　（副总经理）韩国礼（副总经理）纳峰（总经理助理）马占海（总经理助理）张积慧（公司工会）生产部部长马占海综合管理部部长韩自刚公司办公室主任岳岷山质量管理部部长姜生辉财务部部长周芳安全管理部副部长马成效采购部副部长周才军矿山分厂厂长马兴全兰山分厂副厂长陶永一分厂厂长马占海双鹿分厂厂长王建刚宁东分厂厂长王家全公司内审员：冯敏、沈玉玲、牛国彩、刘洪勇、郭大勇、孙学祥、桑健勤、周萍、万东、赵颖华、付魏、王雅敏、张霖、李珺、王秀娟、汪科、陈建红。七．评审内容：1．综

3、合管理体系的适宜性：综合管理体系方针和目标的适宜性；综合管理体系手册及程序文件的适宜性；公司组织机构的适宜性。2.综合管理体系的有效性：公司环境及职业健康安全目标指标及管理方案完成情况；公司各部门质量目标完成情况；公司产品的符合性；环境及职业健康安全法规的符合性；各职能部门主要管理活动的有效性。3．综合管理体系的充分性能否充分满足顾客和相关方的要求；资源提供的充分性。八．评审会参加部门及应提交的专题报告：安全生产部提交《质量、环境及职业健康安全管理体系总体运行综合报告》《生产管理综合报告》《环境管理综合报告》《职业健康安全管理综合报告》《设备管理综合报告》《

4、水资源管理综合报告》综合管理部提交《人力资源管理及绩效考核综合报告》质量管理部提交《产品符合性综合报告》《质量管理综合报告》采购部提交《采购管理综合报告》销售部提交《产品销售服务管理综合报告》公司办公室《文件管理、消防设施管理、食堂管理、绿化、美化管理综合报告》财务部提交《环境、安全资金管理综合报告》各生产分厂提交：《本分厂质量、环境及职业健康安全目标分解及完成情况报告》此通知下发后要求各单位务必在11月20日前上交要求提交的报告，不提交单位或提交内容不合格单位均按一项严重不符合项给予考核。生产部2011年11月3日批准：王玉林　审核：马占海　　　　编制：冯

5、敏