Hccp管理评审实施计划.doc

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1、优选Hccp管理评审实施计划1、审核目的：确保本公司食品安全体系的运行符合GB/T22000-2006的要求，并且是持续有效的。2、审核依据：GB/T22000-2006，食品安全管理手册，有关的法律法规。3、审核覆盖产品：含乳饮料、果汁饮料4、审核时间：2007年4月7日至2007年4月8日首次会议时间：2007年4月7日上午8时0分末次会议时间：2007年4月8日下午5时0分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者及审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗

2、位。受审核时，审核组成员回避，不参与所在部门的审核。6、审核安排：日期时间部门审核涉及的食品安全管理体系标准要求2007年4月7日首次会议（06.11.16上午8点-8点30分）8:30-10:30企管部（仓库）4.1;4.2;6.2;6.3;6.4;7.2;7.8;7.9;10:30-12:0013:00-15:00最高管理者；食品安全小组组长4.1;4.2;5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;5.7;5.8;6.1;6.2;6.3;6.4;8.1;8.5.15/15优选15:00-17:00食品安全小组5.

3、3;5.6;7.1-7.8;7.9;8.3;8.5.2;17:00-18:00业务部营销室4.1;4.2;5.6;5.7,7.9.5;18:00-18:30审核组会议2007年4月8日8:00-12:00生产车间5.7;6.3;6.4;7.2;7.3;7.4;7.5;7.6;7.7;7.8;7.9;7.10,8.2;8.3,8.513:00-15:00化验室7.5;7.8;8.1;8.2;8.3;8.4;8.5;15:00-16:00与总经理、管理者代表谈话16:00-17:00审核组会议17:00-18:00末次会议内部

4、审核报告编号：XXXX-R-047序号：2007001审核目的确保本公司食品安全体系的运行符合HACCP准则的要求，并且是持续有效的。15/15优选审核依据GB/T22000-2006，食品安全管理手册，有关的法律法规。审核X围含乳饮料、果汁饮料审核组审核组组长：组员：审核时间：2007年4月7日至2007年4月8日审核综述：2007年4月7日至2007年4月8日两天的时间，本公司由李吉柱、武士河和薛贞内审员对公司建立的食品安全体系进行了全要素、全部门的内审。本次内审共发现2份不符合报告，虽然都发生在生产部，但根本原因还是

5、食品安全小组对全体职工有关GB/T22000-2006的培训不到位。希望有关人员和部门在培训的基础上，进行有针对性的整改。使本公司的食品安全体系实现持续改进的目标。公司于2006年12月18日实施了依据GB/T22000-2006编制的食品安全手册、程序文件和管理制度、作业指导书、食品安全记录四层架构的食品安全检查体系文件。食品安全手册涵盖的要素齐全、系统、组织结构图清晰，职能分配适宜，但个别要素描述尚需进一步完善；程序文件、作业指导书、记录基本满足技术能力需要；食品安全活动接口清晰，管理体系文件协调基本满足准则要求。能过

6、OPRP方案和HACCP计划的实施，基本实现公司饮料生产满足食品安全要求的目标。同时具备了一旦发生食品安全问题的可追溯性能力。对质量管理体系的评价经论：通过内审认为本公司建立的文件化的食品安全体系基本符合GB/T22000-2006的要求；体系运行有效，满足控制食品安全问题发生的要求；建议食品安全小组组长对内审发现的不符合报告进行整改完成后，报认证机构申请验收。措施要求及审核报告分发对象：总经理；食品安全小组组长；企管部15/15优选审核组长/日期2007.04.8批准/日期2007.04.8内审检查表编号：XXXX-R-

7、046共2页第1页受审部门：时间：标准条款审核内容、方法记录评价4.1查阅文件(手册、程序文件、OPRP、HACCP计划、危害分析)；查阅文件控制记录；现场观察文件的有效性及发放情况：查阅记录清单及记录填写、控制。4.24.2.14.2.24.2.35与高层管理者座谈；查阅会议记录；查阅定职定岗及岗位责任制；查阅食品安全小组任命，职能等文件和培训记录；查阅业务部营销室、食品安全小组与外部沟通的记录；座谈对实发性事件的识别及有关的应对措施；查阅管理评审的记录{会议通知、评审输入、评审输出、改进措施}。5.15.25.3.15

8、.3.25.3.35.3.45.3.4.15.3.4.215/15优选5.3.55.3.5.15.3.5.25.3.5.35.3.5.45.3.6.5.3.75.3.7.15.3.7.25.3.7.35.3.7.46与最高管理者座谈资源的配备，查阅人员能力档案、培训记录、考核记录、评价记录。现场观察满足