2012年度工作目标安排

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1、2012年度工作目标安排一、指导思想：以经济效益为中心,通过认真研究国家政策、研究市场,加大管理力度,使公司的经济效益和社会效益得到提升。工作思路：进一步明确思路，完善机制，规范运作；放缓开发项目推进速度；扎实稳妥做好现有施工项目，用好用活现有社会资源，扩大施工业务范围，加大施工项目落实；用活用好固定资产，确保自有项目设备供应；最大限度减少资金贬值，开源节流，积累资金为开发项目实施做好充分准备。二、目标任务：1、收入、费用、利润、上缴利税收入总额4689万元，1、主营业务收入：房地产开发收入0万元；建筑施工收入4

2、634万元；机械设备租赁费收入55万元；2、其他业务收入万元：施工管理费收入5.3万元；3、营业外收入：利息收入万元；费用总额万元，1、成本费用万元：⑴主营业务成本万元：机械设备租赁费用万元；固定资产购置费用万元；⑵其他业务成本万元：⑶营业税金及其他万元：2、期间费用万元：其中：⑴销售（项目前期）费用万元。⑵管理费用万元：管理人员工资万元；其他费用万元⑶财务费用万元：利息万元；股金分红万元；其他费用万元；利润总额518.4万元，房地产开发利润0万元；施工管理利润463.4万元；机械设备租赁利润55万元；借款利息以

3、银行同期利息计算万元；其他利润万元。上缴利税总额15.55万元：其中：房地产开发0万元；建筑施工13.9万元；机械设备租赁1.65万元；其他0万元。2、员工成长情况u2012年度末，员工总人数增长到50人；u拥有本科及以上学历3.5％；u高级职称人数占总人数的2%；u中级技术职称人数占总人数15%；u初级技术职称人数占总人数60%u为了公司开发行业的发展，今年开始着手吸纳营销管理人才。u公司高层管理人才、中层管理人才分别达到5，10人。u为使公司员工管理水平、技术水平的不断提高，公司每年必须组织人员进行相关技术等

4、方面学习，全员人均年度集中受训达到60学时以上；u以和谐共荣、成就你我的方针，使得公司员工达到想干事、爱干事、会干事、能干事的目标，积极收集、征集、建立、研发员工规范的可行性意见；u建立培训管理制度，初步建立推行员工职业生涯规划体系；进一步提升员工的自身水平，体现员工自由发展的意向，为公司能更好的运用人力资源，提供参考，使之其在工作中能更好的发挥自身的价值，为公司创造更多利益。u建立轮岗制度。使公司员工得到全方面的发展，能胜任公司交予的任何工作。3、客户指标u完善现有的客户管理制度，树立企业形象。制定客户登记表，

5、完善客户资料，及时掌握客户的动态，协助客户完成目标，在客户中树立企业的形象，提高企业的知名度。u初步建立市场调研体系和信息反馈机制，建立起客户回访和客户满意度调查制度，建立客户投诉快速反应机制和危机处理预案。u投诉解决率90％以上u投诉解决满意度90％以上u投诉相应时间：48小时内4、管理水平u建立战略管理的实施的主推部门或落实人员；u初步建立预算管理体系；u完善多项目管理体系；u建立公司网络化办公建设，减少办公纸张浪费，提高公司整体办公效率；u初步建立起规范的内部管理（行政管理体系，人力资源体系，财务管理体系等

6、）和多项目管理体系。u企业文化建设初步形成，并加以推行。搜集积累本企业的业绩、奖励、口号、方针等。u三标一体化；三标一体是指质量管理标准化体系、环境管理标准化体系、职业健康安全管理标准化体系。u所有竣工工程质量均达到合格；所承接项目普遍要达到质量合格要求，具有代表性的和民生类工程，按照要求，工程质量应达到优良为准。u安全生产无重大事故；u工程项目合同履约率100%；4、品牌及行业地位u不断拓展业务范围，在西宁地区占有一席之地，拥有一定的品牌知名度和美誉度；u在西宁业内拥有较良的口碑；u在西宁业内略有影响力；u具备

7、一定的资金实力；u探索适应企业快速发展扩张所必需的模式，初步建立跨区域开发建设能力；u搜罗和企业相对应的人力资源u进一步完善企业运作的各项指标，并具有实际操作性。u打造公司自己的品牌，树立企业形象，并初步建立可操作的品牌管理体系，以能积极应对市场变化。u公司进行多元化经营，开发更适合本企业的领域，来适应市场的变化。u具备初步的危机处理能力和技巧。以集思广益、认真听取、分析研究、确定方案为指导，初步制定相应的处理危机的应急预案，（一）房地产开发业务：A经济指标：1、关注国家对房地产业得动向，做好现阶段的市场调查研究

8、工作，积极筹备相关的资料，取得本行业的资质；2、试探性进入开发市场，在预期可行条件下，把握时机，进入开发市场；3、加快对北园社区安置房用地的收购，由于是润辉公司的第一块开发用地，对润辉公司意义深远，代表着润辉公司正式进驻房地产开发领域，为了确保用地能拿到手，所以对该快用地现做以下几点工作：①筹备项目开发资金约3000万元，保证项目的顺利实施；②适当收购北园社区住房，抢占先