合成车间月度绩效考核方案(初稿)

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1、合成车间月度绩效考核方案（初稿）为了细化、分解公司管理冃标，进一步降低车间生产成木，调动员工生产劳动积极性，明确车间管理责、权、利关系，保证公司总目标任务的完成，根据车间实际情况，特制定此绩效考核方案。车间工资总额由基木工资和绩效工资组成，绩效工资由各单项绩效工资根据当月生产情况计算而得。具体考核计算方法为：一、基本工资：车间核定定员72人（不含车间主任）。其中副主任3人、统计1人、工艺员1人、工段长7人、主管及以下定员60人。基本工资总额为*****元（不包含法定节假H加班费）。二、绩效工资：止常生产情况下绩效工资考核基数为：******元；根据绩效目标完成情况再进行考核

2、计算。A、戊哩醇1>戊醴醇成本考核：1.1戊哩醇（100%）原材料成本耳标为42507元/吨（不含税不变价）。低于42507元/吨部分的成木总额的20%作为车间成木绩效工资（同奖同罚）。计算方法为：成本绩效工资=（42507-当月成本）*当月入库量*20%1.2入库量及原材料单耗数据以财务部提供，车间确认为准。2、产量考核：2.1车间产量冃标考核为折100%戊呼醇100吨/月,增加1吨产量绩效奖励1000元（同奖同罚）。产量绩效工资计算方法为：产量绩效工资=（当月产1：—100）*1000元2.2因公司或外部原因造成车间停产超过8小吋的，按计划产量核算增补因停产造成的产量损

3、失。3、设备管理考核3.1月机物料（配品配件）消耗及维修费用控制目标为500元/吨。超出500元部分的25%从绩效工资总额总扣除（同奖同罚）。3.2因技改或重大设备更换、新增固定资产、安全整改费用不纳入考核。3.3机物料绩效工资计算方法：机物料（配品配件）绩效工资=（当月产量*500元一当月实际机物料消耗费用）*25%4、能源动力管理考核4.1燃料动力（水电汽）费用考核目标为2300元/吨,超出2300元Z吨部分的25%从绩效工资总额总扌II除。（同奖同罚）4.2燃料动力绩效工资计算方法：燃料动力管理绩效工资=（当月产量*2300元一当月实际燃料动力消耗费用）*25%B、呢

4、虫眯1、碇虫眯成本考核：1.1®虫眯（100%）原材料成本目标为74856元/吨（不含税不变价）。低于74856元/吨部分的成本总额的20%作为车间成本绩效工资（同奖同罚）。计算方法为：成本绩效工资二（74856元■当月成本）*当月入库量*20%1・2入库量及原材料单耗数据以财务部提供，车间确认为准。2、产量考核：2.1车间产量冃标考核为折100%噪虫月米25吨/月,增加1吨产量绩效奖励2000元（同奖同罚）。产量绩效工资计算方法为：产量绩效丁资=（当月产量一25）*2000元2.2因公司或外部原因造成车间停产超过8小时的，按计划产量核算增补因停产造成的产量损失。3、设备管

5、理考核3.1月机物料（配品配件）消耗及维修费用控制目标为500元/吨。超出500元部分的25%从绩效工资总额总扣除（同奖同罚）。3.2因技改或重大设备更换、新增固定资产、安全整改费用不纳入考核。3.3机物料绩效工资计算方法：机物料（配品配件）绩效工资=（当月产量*500元一当月实际机物料消耗费用）*25%4、能源动力管理考核4.1燃料动力（水电汽）费用考核冃标为2800元/吨,超出2800元/吨部分的25%从绩效工资总额总扣除。（同奖同罚）4.2燃料动力绩效工资计算方法：燃料动力管理绩效工资=（当月产量*2800元一当月实际燃料动力消耗费用）*25%C、其它考核发生车间级安

6、全环保事故的，每次扣除当月绩效工资5000元，发生公司级安全环保事故的，每次扣除当月绩效工资10000元，发生重特大安全环保事故的，扣除当月全部绩效工资。三、当月工资总额计算方法：工资总额=基本工资总额+（绩效工资考核基数+成本绩效工资+产量绩效工资+机物料绩效工资+燃料动力绩效工资）一其它考核四、工资的发放1、工资总额核算后，由车间进行二次分配。车间根据绩效工资总额情况，预留绩效工资总的5%-10%用以以丰补歉等，剩余部分按车间员工岗位及内部绩效考核结果进行工资总额分配（车间主任不参与车间内部绩效工资分配，由人力资源部另行考核）。车间二次分配完成，报绩效管理小组审核后，由

7、人力资源部录入、发放。2、绩效工资总额分配原则：职位（岗位）系数副主任2.0-2.2工段长、技术员1.6-1.8值班长、统计1.4-1.6主操、机修1.0-1.2副操0.8-1.0班M0.2-0.4车间在进行工资总额二次分配时，除保底工资外，其余绩效工资部分必须按照岗位系数原则进行分配，如超过本办法规定系数发放的绩效工资，必须由车间事先中报，详细说明超发绩效工资的原因，经分管副总及总经理批准后，方能发放。否则，人力资源部有权扣除超发的部分，并且不返还车间进行再次分配。3、车间上报绩效T资发放明细时，同吋还须上报班组