2017年公司生产经营目标责任考核结果

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1、2017年公司生产经营目标责任考核结果编写人幽谷香草审核人妖姬雪儿批准人柠檬精灵文件编号ADM-0013-01编写日期2017-9-16生效日期2017-12-12企业管理委员会2017年公司生产经营目标责任考核结果过去的2017年，在国内外环境动荡的情况下，公司领导审时度势,积极克服国内处不利因素，化不利为有利，变挑战为机遇，经过一年的努力，虽然未完成企业经营冃标，但也为2018年企业发展打好了较好的基础，现将2017年围绕目标责任书企业工作完成情况简单汇报如下：一、科研方面2017年度技术中心积极落实公司领导安排的各项任务，紧密围绕年初公司制订的目标责任书开展工作，伴随着一些项目研究已

2、经取得了阶段性成果的同时，员工技能也得到了明显提高，但工作相对滞后,整体工作未完成，共有10项，完成2项，任务完成率为20%。结合目标责任书，2017年技术中心主要工作内容完成情况如下：N0项目及目标完成情况1丹参素分散体粉针剂12月未完成（完成前期药效学预试验，签订后续安评试验合同，启动）2高效分散体美白水面膜12月未完成（制备样品，未进行功效评价）3高效分散体祛斑水面膜12月未完成（制备样品，未进行功效评价）4高效分散体紧致水面膜12月未完成（制备样品，未进行功效评价）5疏水性软胶囊囊皮研究6月完成6昆明现代屮药研究所注册6月未完成（工商登记的问题，需要自然人才能注册，不能以企业名义注

3、册）7国家级企业技术中心申报6月完成8申请国家科研经费200万未完成，到位70万元9技术转让收入100万元未完成10申请发明专利2项未完成（配合国外专利申请，已办理两份美国专利申请文件）二、制药公司制药公司在2017年度，本着服务销售，保证品质，控制费用，消化库存的一个目标，结合公司整体销售业务订单、科研任务及外加工任务安排生产，2017年度结合目标责任书任务完成情况如下：N0项目及目标（万元）完成情况完成率1丹参软胶囊产值（万元）20,00026,376.6131.88%2普药产值（万元）2,0006,011.9147.35%3保健食品产值（万元）2,0804中药化妆品产值（万元）5,5

4、20306.85.56%5合计产值（万元）29,60032,695.3110.46%6税前利润10%（万元）2,960189564.02%生产管理中心因2017年除化妆品销售、利润指标未完成外，其余指标均完成，按项目数量计，有6项，完成4项，完成率为66.7%o三、药品销售经营方面医药公司在2017年度中，面对新医改，主动改变营销模式，迎难而上，保持了药品销售持续增长，继续保持公司主营业务优势。2017年冃标责任完成情况如下：N0项冃及H标2017年完成情况完成率2008年销售情况同比增长率1丹参软胶囊销售收入（万元）20,00021075.10105.38%17,68419.18%2新药

5、销售收入（万元）4,000431.0010.78%38013.42%3普药销售收入（万元）2,0002093.00104.65%168724.07%4销售收入合计（万元）30,0002369&779.00%19.99%5税前利润8%（万元）1,760-3486三级医院占有数（个）400600150.00%7OTC药店占有数（个）2,0002500125.00%8口营药店构建数（个）5000.00%9销售团队人员数（人）1,00010010.00%四、化妆品经营方面化妆品公司在2017年，充分利用企业现有的条件，积极拓展国内市场，目标任务有6项，结果无一项圆满完成，任务完成情况具体如下：N0

6、项目及目标2017年完成情况完成率2016年销售同比增长率1销售保健食品（万元）10001132.632.36%1310-15%2销售化妆品（万元）25003占有大型超市（个）1506342.00%4占有口化门店（个）50032464.80%5销售团队人员数（人）20011859.00%6税前利润15%（万元）500-200五、进出口公司对于进出口公司，在目标责任书签订后，公司与其进行了局部微调，目标及任务完成情况如下:NO项目及目标完成情况（万元）完成率1销售保健食品（万元）180201111.67%2销售化妆品3占有国家市场（个）47175.00%4销售团队人数（人）10550.00%

7、5税前利润10%（万元）68-32在指标中，有二项完成，任务完成率为50%,其中最重要的指标之一利润指标未完成。综上所述，在2017年度，在公司领导的指导下，在公司全体员工的努力下，公司的生产经营取得了一些突破，但距年初制定的生产经营目标仍有一定的差距，独立核算单位没有一个全部完成，也没有一个单位任务完成率在90%以上。