光学膜项目立项申请报告

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光学膜项目立项申请报告一'光学膜项目背景中国处于工业化中后期，工业化的任务并没有完成，且远未到达后工业化时期。中国是制造业大国，但并不是强国。一些发达国家制造业在整个经济中的比重不高,2008年后提出再工业化或振兴制造业,并不是这些国家的制造业不如我们，其实它们依旧是制造业强国。在前两次工业革命中，中国都处于严重落伍的状态，第三次工业革命是中国的制造业离得最近、最有可能迎头赶上的一次，如果说前两次工业革命分别造成了英国的兴起、德国的领先和美国的崛起，那么，在第三次工业革命中，有无可能成就中国的领先呢？我们拭目以待！二、项目名称及承办单位（一）项目名称项目名称：光学膜投资项目。液晶模组一般由液晶面板和背光模组构成，由于液晶面板中的液晶本身不自发光，所以必须提供外加光源以达到显示效果，而背光模 组就是液晶面板实现图像显示的光源提供器件。背光模组通常由背光源(CCFL或LED)、反射膜片、导光板、扩散膜片、增亮膜片及外框等组件组成，其基本原理是将CCFL或LED提供的“点光源”或“线光源”，透过层层光学膜提高发光效率，并转化成高亮度且均匀的面光源。近年来，随着液晶模组成本降低及结构简化的需求日益增加，市场上也陆续推出了兼具扩散膜和增亮膜功能的微透镜光学膜(MicrolesFilm)和具有更好增亮效果的双增亮膜(ReflectivePolarizers或DualBrightessEhacemetFilm),以满足不同的液晶模组设计需求。光学膜(增亮膜、扩散膜及反射膜)作为背光模组的核心元件，在背光模组成本中占比高。以42寸TFT-LCD(LED)电视为例，光学膜占背光模组成本的37%,同时背光模组占液晶模组的47%,故光学膜合成本合计占液晶模组总成本的17%左右，是液晶模组的重要构成部分。近年来，受益于液晶电视、电脑、手机等终端消费类电子产品市场需求的强劲增长，LCD产业蓬勃向前发展，液晶模组市场需求逐年增加。(二)项目承办单位承办单位名称：温州某某有限公司。项目规划设计单位：泓域咨询机构项目战略合作单位：某某集团、某某研究机构三、项目建设选址及用地综述 （一）项目建设选址本期工程项目选址在温州某工业园。（二）项目建设地概况温州，简称“瓯”，浙江省辖地级市；浙江省区域中心城市之一。温州位于浙江省东南部，瓯江下游南岸。全市陆域面积12065平方公里，海域面积约11000平方公里。全市辖4个市辖区、5个县、2个县级市。常住人口911.7万人（2015年）。温州是国家历史文化名城，素有“东南山水甲天下”之美誉。温州古为瓯地，也称东瓯，唐朝时始称温州，至今已有2000余年的建城历史。温州是中国民营经济发展的先发地区与改革开放的前沿阵地，在改革开放初期，以'‘南有吴川，北有温州”享誉全国。温州文化属瓯越文化，温州人属江浙民系使用吴语，温州方言被评为中国最难懂方言之一。温州是中国数学家的摇篮、中国南戏的故乡、中国海鲜鸡蛋之乡，温州人被国人称之为东方犹太人。（三）项目用地性质本期工程项目计划在温州某工业园建设。（四）项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积40420.20平方米（折合约60.60亩）,净用地面积40420.20平方 米（红线范围折合约60.60亩），土地综合利用率100.00%；项目建设 遵循“合理和集约用地”的原则，按照光学膜行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合光学膜制造和经营的规划建设要求。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.11%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.81%,固定资产投资强度184.11万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。U!'项目建设必要性分析（一）中国制造2025未来中国制造业结构升级，关键在于创新驱动模式的建立。英国官方智囊国家经济与社会研究院院长乔纳森•博特斯认为，国际金融危机后，发达经济体普遍开始重视高端制造业的发展。未来，中国制造业部门尤其是东部地区在沿产业链条上移过程中将面临激烈的竞争。要想在激烈竞争中立足，实现真正的创新驱动是不二选择。长期关注中国企业创新能力建设的牛津大学技术与管理发展研究中心主任傅晓岚教授表示，中国政府一直高度关注企业创新能力的建设，长期在研发、教育等领域维持了高额投入。当前《中国制造2025》战略的提出和细节办法的快速出台，更直接体现了政府提升制造业部门创新能力的决心和信心。就中国制造业创新驱动发展的前景，傅晓岚认为，当前中国制造业企业自主创新的内外部环境较以往已经得到了明显的改 善，而且明显体现在政府创新激励机制上。目前，在推动创新发展中,已经摆脱了以往政府和市场“两分法”的定位。政府在强调市场在资源分配重要作用的同时，充分发挥其在前端创新、人才培养领域的作用。在激励机制方面，创新人才的管理评估机制及创新资源的分配机制也已经搭建了更为清晰且科学的框架。未来，政府在维持基础教育和前端创新投入的同时，还可以通过完善和梳理自主创新政策框架细节、推动国际合作、加强创新学科学研究等方式，提升中国制造业企业创新发展的能力和效果。英国皇家工程院院士林建国教授着重关注'‘走出去”战略对企业创新发展的带动作用。林建国表示，国际知名制造业企业几乎没有一家是"闭门造车”的，通过科研合作等方式广泛吸收各国先进技术，是世界级制造业企业发展的必由之路。现在，越来越多的中国制造业企业开始“走出去”，激烈的国际竞争压力必然会促使其加大科研创新投入；与此同时，中国制造业企业也开始重视与海外研究机构合作，更为充分和深入的科研创新合作将有助于中国制造业企业提升自身的核心竞争优势。（二）战略性新兴产业发展规划2016年前三季度，全球新兴产业平均增速达到7.8%,虽然与同期3.0%的全球经济增速相比，新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎,但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点，而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升 0.2个和0.4个百分点，基本相当，全球新兴产业的增长后劲受到质疑。（三）经济新常态目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上，新常态指的就是绿色低碳环保，经济发展也是这样，经济的总体发咋还能是要被控制的，但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上，新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求，让更多的消费模式成为主流的消费模式，使消费逐渐变得個性化，这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上，投资的多样化已经成为的投资需去的主流，但是对于那些投资者来说，新产品的出现对他们是有利的，所以他们能够接受新产品,在新商业模式下也能够有大量的投资机会，以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上，市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进，由于我国的经济市场不断发展，这就对我国的经济发展有很大好处，同时也有利于一些新的经济发展模式。五、项目土建工程建设指标本期工程项目净用地面积40420.20平方米，建筑物基底占地面积27934.40平方米，总建筑面积45674.83平方米，其中：规划建设主体工程28601.57平方米，根据测算：计容建筑面积45674.83平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积40420.20平方米。 六、设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计84台（套），设备购置费4113.09万元。七、主要能源供应及节能分析（一）主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量1013738.99千瓦？时，折合124.59吨标准煤。2、根据测算年总用水量11206.69立方米，折合0.96吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。（二）项目节能分析"光学膜生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量101373&99千瓦？时，年总用水量11206.69立方米，项目年综合总耗能量125.55吨标准煤/年。根据测算，达纲年综合节能量51.28吨标准煤/年，项目总节能率29.89%,因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。（三）产业节能“十三五”发展规划倡导全民参与。推动全社会树立节能是第一能源、节约就是增加资源的理念，深入开展全民节约行动和节能“进机关、进单位、进企 业、进军营、进商超、进宾馆、进学校、进家庭、进社区、进农村”等“十进”活动。制播节能减排公益广告，鼓励建设节能减排博物馆、展示馆，创建一批节能减排宣传教育示范基地，形成人人、事事、时时参与节能减排的社会氛围。发展节能减排公益事业，鼓励公众参与节能减排公益活动。加强节能减排、应对气候变化等领域国际合作，推动落实《二十国集团能效引领计划》。（牵头单位：中央宣传部、国家发展改革委、环境保护部，参加单位：外交部、教育部、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、国务院国资委、质检总局、新闻出版广电总局、国管局、中直管理局、中央军委后勤保障部、全国总工会、共青团中央、全国妇联等）八、环境保护及清洁生产和安全生产（一）环境保护本期工程项目符合温州某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合温州产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（二）清洁生产 本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。（三）安全生产本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的光学膜生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。（四）绿色工业发展规划“十二五”期间，规模以上工业能源消费年均增长2.6%,年均增速比“~一五”时期回落5.5个百分点，以年均2.6%的能耗增长支撑了年均9.57%的工业经济增长，能源消费弹性系数由“十一五”时期的0.54（8.1%14.9%）降低到0.27,工业能源利用效率大幅提升。规模以上工业企业单位增加值能耗累计下降28%,超额完成“十二五”工业节能目标，实现节能量6.9亿吨标准煤，对完成单位GDP能耗下降目标的贡献度在80%以上。重点行业和主要用能单位产品单耗持续降 低，钢铁、有色、石化、化工、建材、机械、轻工、纺织、电子信息等行业工业增加值能耗分别累计下降24.5%、18.4%、12.2%、22.5%、34.1%、31.8%、35.9%、31.4%、27.3%,粗钢、粗铜、烧碱、水泥单位产品综合能耗五年累计分别下降6.9%.29%、19.4%和13.1%,主要耗能工业产品单位能耗下降均完成“十二五”规划目标。重点领域淘汰落后产能取得积极进展，累计淘汰落后炼钢产能9480万吨，水泥（含熟料及磨机）6.45亿吨，平板玻璃16557万重量箱，有力地促进了工业结构调整优化。九、项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资12966.11万元，其中：固定资产投资11157.07万元，占项目总投资的86.05%；流动资金1809.04万元，占项目总投资的13.95%。（二）固定资产投资构成本期工程项目固定资产投资11157.07万元，其中：土建工程投资3507.14万元，占项目总投资的27.05%,设备购置费4113.09万元，占项目总投资的31.72%,其它投资3536.84,占项目总投资的27.28%。（三）项目总投资及其资金构成项目总投资及其资金构成：项目总投资二固定资产投资+流动资金,项目总投资=11157.07+1809.04二12966.11（万元）。 十、资金筹措方案项目总投资12966.11万元，根据资金筹措方案，全部由温州某某科技有限公司自筹。十一、项目预期经济效益规划目标（一）达纲年经济效益目标值1、项目达纲年预期营业收入（SP）:12223.00万元（含税）。2、年总成本费用（TC）:9504.04万元。3、税金及附加：47.41万元。4、达纲年利税总额：3161.43万元。5、项目达纲年利润总额（PFO）:2718.96万元。6、项目达纲年净利润（NP）:2039.22万元。7、项目达纲年纳稅总额：1122.21万元。（二）达纲年收益增益目标1、达纲年投资利润率：20.97%o2、达纲年投资利税率:24.38%o3、达纲年投资回报率：15.73%。（三）经济效益评价目标 1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：7.86年。2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：46.29%o十二、项目建设进度规划“光学膜生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前，温州某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。十三、综合评价（一）项目综合评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合温州光学膜行业布局和结构调整政策；项目的建设对光学膜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“光学膜生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国光学膜的国产化进程，推动光学膜制造产业调整和行业振兴；有助于提高温州某某科技有限公司自主创新 能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、温州某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“光学膜生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进温州经济发展，为社会提供就业职位252个，达纲年纳税总额1122.21万元，可以促进温州区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。4、虽然当前工业运行的整体形势依然复杂严峻，但只要不发生新的系统性风险，工业经济进一步大幅下滑的可能性并不大，工业经济将进入较长时期的筑底过程。中国工业仍具有很强的国际竞争力。与改革开放初期相比，中国要素禀赋条件已经发生了根本性变化，曾对工业增长起到关键作用的低成本优势正逐步丧失。但是，在传统比较优势丧失的同时，中国也积累了一些新的、更加髙级的比较优势，包括：劳动力受教育程度提高，劳动力质量得到很大提升；基础设施条件大幅改善；资本积累取得很大成绩，中国已跻身对外投资大国行列;技术水平大幅提升，年度专利申请数量居全球首位等。这些新的比较优势将推动工业企业实现竞争优势转换，使中国真正从“工业大国”迈向“工业强国”。下一步，随着工业转型升级的进一步推进，中高技术产业在国际市场上也将表现出更强的竞争力。5、推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度，按照收益覆盖 风险的原则合理确定贷款利率，支持商业银行发行小微企业金融债，加强小微企业增信合作。（银监会、人民银行）6、中小企业应改变盲目多元化战略倾向，做好做强核心主业，实施归核化战略，提高核心竞争力，平衡专注与多元的关系，专注特色,打造精品。归核化战略强调将企业业务向其核心能力靠拢，资源向核心业务集中，着力推动主营业务的专业化和精细化，培育核心竞争力,提高企业抗风险能力。在当前的市场环境下，过度多元化的企业需要平衡专注与多元的关系，舍弃多元化的诱惑，实施“归核”战略，降低多元化经营程度，将有限的资源集中于最具竞争优势的行业上，或者将经营重点收缩于价值链上，培育企业核心竞争优势。一方面，要通过剥离非核心业务、处置亏损资产、服务外包等途径，将非核心业务的资产、产品线、子公司或部门等出售或关停，收缩企业业务范围和产品种类。从战略意义上来讲，“归核化”是对多元化片面追求业务范围的修正，是从长远战略出发在“量的增长”和“质的提高”之间的平衡。在确立企业核心业务时，要根据产品生命周期、市场需求变化、科技发展方向、企业比较优势、行业竞争状况等进行相机抉择, 规避风险，抢抓机遇。另一方面，要通过重新确立市场定位、推进内部组织优化、加强外部合作、强化竞争优势等措施，把主导产业做强、做优、形成特色，实现“回归”主业和主业重构，使企业在最有优势的环节上赢得竞争，获取发展。综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等方面分析结果表明，“光学膜生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的光学膜市场前景良好，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良，经济效益突出且财务比率好,有利于第三方投资或融资及招商引资；因此，本期工程项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十四、项目主要经济指标项目单位指标占地面积平方米40420.20折合亩数亩60.60容积率1.13建筑系数69.11%投资强度万元/亩184.11 基底面积平方米27934.40建筑面积平方米45674.83绿化率7.81%绿化面积平方米3566.70固定资产投资万元11157.07流动资金万元1809.04总投资万元12966.11土建工程投资万元3507.14设备投资万元4113.09其它投资万元3536.84土建工程投资占比27.05%设备投资占比31.72%其它投资占比27.28%流动资金占比13.95%固定资产投资占比86.05%收入万元12223.00总成本万元9504.04利润总额万元2718.96净利润万元2039.22所得税万元679.74 增值税万元395.06税金及附加万元47.41纳税总额万元1122.21利税总额万元3161.43投资利润率20.97%投资利税率24.38%投资回报率15.73%回收期年7.86设备数量台（套）84年用电量千瓦时1013738.99年用水量立方米11206.69总能耗吨标准煤125.55节能率29.89%节能量吨标准煤29.89%员工数量人252