质量检验部门工艺管理制度考核记录表

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1、序号考核内容考核结果评分标准得分1是否严格执行工艺管理制度按工艺管理制度进行管理10015152是否按检验作业指导书进行检验按作业指导书进行了检验10103全厂右用检验设备和通用检量器具的周期检定率应达到100%通用测量设备全部鉴定合格15154应做好检验记录记录完整10105检测记录应符合规定记录完整、详细10106把关职能是否落实加强了各岗位的沟通10107应分工明确，提高检验设备的利用率分工明确10108是否对生产现场的工敢纪律进行监督，是否做好监督考核记录对现场记录进行了监督，监督考核记录完整2020备注：质检部门工艺管理制度合格率为100

2、%序号考核内容考核结果评分标准得分1图样设计应满足产品结构工艺性的要求图纸详细完善10020202各类文件应冇相应人的签字各文件都有主要负责人的签字10103产品图样、技术文件、工艺文件应正确、完整、统一各类文件正确、完整、统一20204产品图样、技术文件、工艺文件应符合有关国家标准各类文件都符合国家相关标准15155产品质量特性及技术要求的题写应符合有关标准的规定符合10106产品图样、技术文件、工艺文件的理发应履行程序产品图样、技术文件、工艺文件的整理履行程序10107各类文件资料的管理应符合有关规定各类文件均按有关规定经理管理1515备注：技

3、术文件的管理均按照冇关规定进行要求，整理。符合率达到100%。序号考核内容考核结果评分标准得分1生产安排合理，做到均衡生产生产规范100772合理配备资源和调度生产设备及工艺装备，满足生产及质量要求资源和调度生产设备及工艺装备满足生产及质量要求773制定合理的工时定额，保证产品质量制定了合理的工时定额，产品质量得到保证774应负责对职工进行专业知识及相关知识的培训和教育各类培训教育完整775按工艺规程组织生产，贯彻工艺纪律按工艺规程组织生产，贯彻了工艺纪律886应负责监督生产车间使用的工艺文件必须是有效版本工艺文件全部是有限版本777应组织职工进行

4、技术培训对检验人员和特殊岗位的工人实施持证上岗检验人员和特殊岗位全部是持证上岗77序号考核内容考核结果评分标准得分8是否有完善的设备管理制度设备管理制度完善100779应建有设备档案设备档案建立7710应对生产设备和工艺装备的维修保养做出计划维护保养计划完善7711按规定对生产设备和工艺装备进行维修、保养，保证完好率牛产设备和工艺装备完好率100%8812应做好生产设备和工艺装备的维护保养记录牛产设备和工艺装备的维护和保养记录完善7713应建有完善的设备及配件应体系，保证适时供应有完善的设备及配件供应体系，保证了适时供应7714应负责新生产设备、工

5、艺装备的安装及验证评审，做好保存记录记录完整77备注：生产科的工艺文件管理率达到100%,符合工艺文件管理制度的要求。序号考核内容考核结果评分标准得分1是否按采购文件进行采购按采购文件进行了采购10010102是否在合格供方内采购全部在合格供方内采购10103当确需在合格供方外采购进，是否按有关程序办理104应建立起良好而畅通地采购渠道，物资供应须满足生产要求105采购的所有物品应质量稳定、价格合理，具有出厂合格讦•和材料单156是否建立了合格供方档案107是否建立了用户档案，做好销售记录108是否建立了用户进行质量跟踪，做好跟踪记录109是否收集

6、并及时反馋馈这里有信息15备注：序号考核内容考核结果评分标准得分1是否按计划组织生产，生产任务是否完成102是否执行了文明生产和安全生产管理制度83是否执行工艺纪律104是否按图纸、按工艺文件和按作业指导书进行生产65生产使用的图纸及工艺文件是否有丢失、撕损和冇影响使用的污损66工件、工具、量•且和机床附斥等应裱规定放置10057已加工件和未加工件应按规定分别放置，保持道路畅通58应保证设备、工装、工具及量具处于完好的技术状态109操作时应集中精力，正确的使用量具1010生产中发现工艺文件中存在问题应及时反馈给技术科1011未经验证的工装和工艺不得

7、擅自使用1012生产工人应实行a二”10备注：序号考核内容考核结果评分标准得分1在产品图样、技术文件和工艺文件上是否有主管领导的签字10072批准后的文件不应冇明显的错误73应合理组织、调配生产资源，满足生产需要74协调好质检科与各职能部门的关系7备注