检验部门质量体系考核记录表

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1、各部门内审检查记录表（综合部分）青岛市锅炉压力容器检验所第3页共3页受检部门：序号：序号检查项目检查要求（无此项的划掉）存在问题情况描述检查结论1组织与管理1、每个工作人员对相应的岗位职责是否清楚2、考勤制度是否完善，休假、请假登记记录是否齐全3、部门内部的安全措施是否到位4、是否建立了固定资产台账，账务是否相符，车辆管理情况如何□符合□基本符合□不符合2质量体系1、体系宣贯是否到位或得到有效运行2、部门对质量体系运行情况是否实施监督管理3、日常发现的不符合项，是否采取了纠正措施，纠正措施是否进行了跟踪记录4、对体系管理评审存在的不符合，或质量专项检查提出的问题，是否

2、进行了整改，整改是否到位,是否有见证□符合□基本符合□不符合3工作流程1、是否按照规定履行了检验申请受理手续，对于口头报检，是否办理了补报检验手续，记录是否完整2、检验工作是否有指令，记录是否完整3、检验报告的打印、盖章、发放是否由指定人员办理4、检验报告的发放与收费是否一致，记录是否完整□符合□基本符合□不符合4文件控制1、文件管理是否有责任人，是否进行了编目、发放、借阅登记2、现场文件是否完整，受控文件是否加盖受控章，对无效或作废文件，是否按文件控制程序进行了管理3、文件管理是否有序，检验人员能不能方便取阅□符合□基本符合□不符合5检验资料管理1、检验资料是否由指

3、定的人员收缴、保管，是否掌握管理要求2、检验资料是否有专门的保存场所和资料柜，是否按规定调阅□符合□基本符合各部门内审检查记录表（综合部分）青岛市锅炉压力容器检验所第3页共3页1、检验资料的归档是否便于查阅，是否有序摆放2、存档的检验资料是否齐全完整□不符合6人员管理1、检验人员是否持证上岗，检验报告签字人资格是否符合要求2、是否有内部培训计划，计划是否符合要求3、培训是否按计划实施，实施是否有记录，对培训结果是否进行了评价4、是否建立了人员技术档案，技术档案内容是否齐全□符合□基本符合□不符合7合同评审1、是否按程序文件进行了检验检测合同评审2、合同产生偏离是否及时

4、通知了客户，合同修改是否按规定执行□符合□基本符合□不符合8服务和供应品采购1、对服务方是否进行了资质评价，是否形成了合格供应商名录，资质材料是否齐全2、供应品采购是否按合格供应商名录采购，否则，是否有正当理由3、供应品到货后是否组织了质量验收□符合□基本符合□不符合9设施与环境条件1、是否按规定在检验前，对被检设备的环境进行了检查2、环境条件危及检测结果时，检测人员是否仍继续工作是否按规定穿戴劳保用品从事检测□符合□基本符合□不符合10检测方法及方法确认1、检测工作是否按规定的检验检测作业指导书、检验方案进行2、检测方法的偏离是否按有关规定进行了申报、批准手续，必要

5、时是否取得客户的同意3、新标准、新规程发布后，内部是否及时加以宣贯和执行□符合□基本符合□不符合11仪器设备的管理1、仪器设备配置是否齐全，仪器设备一览表内容是否齐全2、是否对不合格仪器设备进行了集中管理和标识3、核查仪器设备偏离时，是否对检测结果进行了评价□符合□基本符合□不符合各部门内审检查记录表（综合部分）青岛市锅炉压力容器检验所第3页共3页1、是否按计划进行定期维护检查并记录2、是否存在仪器设备的存放、携带不周导致功能损坏的情况3、主要仪器设备档案资料是否齐全4、是否按规定执行了仪器设备降级、报废等手续5、是否按规定申报仪器设备采购计划，到货后是否组织了质量验

6、收12仪器设备的溯源性1、在用仪器设备是否制订了检定计划，检定计划内容是否完整2、是否执行了仪器设备的检定计划，仪器设备是否超期了3、是否按规定编制了期间核查计划，内容是否齐全4、是否对校准证书或检测报告进行了验证，是否满足要求5、是否按规定粘贴了仪器设备的状态标记，标记或标记填写是否符合要求6、是否按规定做好比对、自校，能否溯源□符合□基本符合□不符合13检验检测安全1、是否按要求组织安全文件学习并作好记录2、是否认真执行有关动火、用电、防毒、高空作业、罐内作业、安全防护、安全监护等规定，确保检验工作安全□符合□基本符合□不符合问题的处理意见：对本次内部审核及质量监

7、督检查中指出的问题，请你部门认真组织整改，并按《纠正和预防措施处理单》的要求进行处理。检查人员：检查组组长/日期：受检部门负责人确认/日期：