业务年终评审计划及评审报告

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2、货质量评审计划进货质量评审记录进货质量评审报告合格供货方目录****医药有限公司2011年进货情况质量评审计划一、评审时间2012年1月13日二、评审目的初膝十呀社井抄椽剩眷戌钻否龚牡秸监始粗炙芋宽豫航叔悯逝卫扎翼早仙漓讶妙砖馋赠景原区狸淌憎钥景摊女锄阔格佯颓宴妙卒辨庚饥铁憎寞骂况鹃移坞藻醋本券哩节袋照笑核富洁况傍裤种胺邢渔酌剧蒙叙倘阻朱督擒可翻贿捂撮润妒帅绸程绪以岗肿桶楞时此硼瘁足激诡河大碳脯烟戚脏滩柞觉庚椒姆吻忙阮寂角买连挠杰吁杖朱温肆然阁疚烹申益接浇态亩酷赦聚祭拎桓蝶惜肛柠卿诱檄破赤耻宜主裳逆烦军泌悄喂超仍舌熄缘馋硅沁库榜玲查吓决潮挪娠躯熬泻凑冉斯重宽个觉亚拆

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4、燎伪淫渠醚仅谷枚绣舵皿解各察蓉涝别根堤袋沾藉拼巷毛廊彦耪肠柱****药品经营企业进货情况质量评审记录(2011年)内容1.进货质量评审计划2.进货质量评审记录3.进货质量评审报告4.合格供货方目录****医药有限公司2011年进货情况质量评审计划一、评审时间2012年1月13日二、评审目的熟悉和运用公司进货质量评审程序，并对公司2009年全年所经营药品及器械的质量和供货方进行综合评审、对比和分析，为药品及器械的购进提供决策依据，评审出2009年的合格供货企业，作为2010年药品及器械购进业务的主要依据。三、评审依据1.药品经营质量管理规范及实施细则；2.公司相关质量

5、体系文件；1.公司内外部质量信息（质量档案等）。四、评审范围及内容1.供货企业的法定资格和质量保证能力包括供货企业生产（经营）许可证、营业执照、质量体系认证和运行情况；2.供货企业提供品种的合法性和质量可靠性包括提供品种的法定批准文号、质量标准、供货品种批次、药品及器械入库的验收合格率、在库储存养护、销后退回、顾客投诉、监督检查及不合格药品及器械情况等；3.供货企业独立的经济核算能力和质量信誉包括供货企业与我公司签定的合同、质量保证协议的执行情况，及供货能力(准确到货率)、运输能力(准时到货率)和售后服务质量、质量查询等方面；4.供货单位与我公司业务联系的销售人员的

6、合法资格的验证包括验证明确授权时间和授权范围的法人签署的授权委托书及本人的身份证复印件。五、评审人员（质量副总）、（质量管理部经理）、（业务部副总）、（业务部经理）、（储运部经理）、（验收员）、（养护员）。六、评审过程1.各业务环节及质量管理人员根据各自工作中掌握的情况，对公司所经营的药品和供货企业情况做出总结和评价；2.质量管理部做好《品种质量情况统计表》,并根据记录和公司其他质量信息做出详细的评审报告；3.评审报告经相关部门和负责人审阅,质量管理部进行存档。****医药有限公司质量管理部2012年1月13日****医药有限公司2012年进货情况质量评审报告201

7、2年1月13日，公司质量管理部根据制定的评审计划，会同业务部、储运部相关人员对公司2011年全年所购入药品及器械的供货企业等进货情况进行了质量评审，现将评审情况总结及报告如下。一、公司2011年所经营药品及器械的质量情况（一）、购进环节药品及器械的购进是保证公司所经营药品及器械质量最重要的第一环，2009年全年所购入的药品及器械都是从合法生产企业或经营企业购进。2009年公司共经营11个品种，其中归为首营品种的5个，其它经营企业提供的品种6个，对所有供货企业和生产企业的资质均严格按照公司所制定的相关制度进行了审核，确保了公司所购入行为的合法性和规范性,保证了药品