管理评审计划及报告.doc

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1、------有限公司 管理评审计划 例行评审■ 评审类别 临时评审囗（原因：） 为评价本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保本公司质量管理体系满足ISO9001： 评审目的 2008标准的要求和适合于本公司的质量方针、质量目标的实现。 采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理 评审方式 评审报告 审核依据1、ISO9001:2008标准；2、本公司的《质量手册》和《程序文件》；3、适用的法律法规。 评审范围涉及ISO9001:2008标准中的过程及各职能部门、车间。

2、 评审地点会议室评审时间2011年5月7日14:00（星期六） 主持人：组织人：记录： 评审人员 参加人员： 管理评审计划内容 1.上次管理评审中存在问题点及改善情况； 2.上次公司内部、外部质量审核成效检讨及问题点追踪； 3.本公司的质量方针、质量目标是否适宜本公司的发展需要，符合国家有关的标准。 4.新产品、新市场、新动态包括法律、法规的变化，科学技术的进步，顾客和相关方愿望及要求的变化，等外 部因素变化对公司组织结构、品质管理体系的影响、修正的必要性； 5.组织机构、人力资源和体系文件及质量管理体系运行的结果是否

3、达到了所制定的质量目标的程度。 6.纠正、预防措施实施情况，以及改进的建议； 7.本公司工作是否充分的展开了所确定的过程，经营管理计划、品质方针、品质目标达成情况、持续改进情况 8.过程的业绩和产品的符合性，重大品质异常、客户投诉案件的对策及检讨； 9.本公司产品是否满足顾客潜在的和未来的，需求与期望的足够能力，以及顾客满意度调查和改进，供货质量。 管理评审计划输入的准备 各部门准备本部门评审报告，并提交给管理者代表； 有关报告要求： 各部门报告的改进建议可涉及组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方面； 主要报

4、告2010年5月-2011年4月时间段的情况。 批准：编制：日期年月日 JH-RS-QR-01Page1of4 ------有限公司 管理评审报告 例行评审■ 评审类别 临时评审囗（原因：） 为评价本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保本公司质量管理体系满足ISO9001： 评审目的 2008标准的要求和适合于本公司的质量方针、质量目标的实现。 采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理 评审方式 评审报告 审核依据1、ISO9001:2008标准；2、本公司的《质量

5、手册》和《程序文件》；3、适用的法律法规。 评审范围涉及ISO9001:2008标准中的过程及各职能部门、车间。 评审地点会议室评审时间2011年5月7日14:00（星期六） 主持人：组织人：记录： 评审人员 参加人员： 管理评审报告内容 1.去年度的管理评审输出的问题都已经得到落实和改善：1.全面提升系统的管理水平，半月进行一次内部审查， 已由人事部去稽查和落实。2.加大供应商筛选力度，有开发新的供应商供货质量有明显的改善。3.拓展新的客户， 有执行，公司约20%的销售额来自新客户。4.生管的客户沟通技巧方式有加强和

6、提升，生产的统筹能力得到提 升。5.四楼空压机已经完成维修。6.已经在装配的焊锡工位安装了抽风设备。7.已经购回大量的踏板和小箱用于 储存气咀。 2.内外部审核情况报告：2010年4月29日，本公司内部组织了内审小组成员对质量管理体系实施情况进行了 初次的内部审核，内部审核过程中发现的问题各部门都较重视，针对开出的不合格项进行了整改，并对审核员 提出的不合格项实施了纠正，从执行效果看应达到体系的有效性要求。内部审核中发现有4个一般不合格项： A.工程部JH-618零件图名与《材料清单》记录不一致，且零件图编号未按程序文

7、件要求执行，《质量手册》及 标准第4.2.4条；工程部纠正措施：将未完善的名称及编号按材料清单中的更改及填写完整，并确认，同时所有 以后配套工程资料在材料清单完善后再整理相关零件图，一次性分发给相关部门。B.人事部《培训签到表》有 涂改，《内审会议签到表》记录不详，《质量手册》及标准第4.2.4条；人事部纠正措施：重新审核《培训签到表》 不再出现涂改现象，重新核实2010年的《内审会议签到表》完善会议时间。C.注塑部----大身注塑生产未能按 程序文件要求即时编制《工艺参数表》，《质量手册》及标准第7.5.2条；注塑部

8、纠正措施：待模具修正后正常生 产时即时编制完成。D.品管《检验、测量、和实验设备一览表》中对检测设备的编号记录管理不详，《质量手册》 及标准第7.6条；品管纠正措施：即时完成对检测设备的编号，并登记在《检验、测量和实验设备一览表》中。 2010年5月外审小组成员对本公司进行了外审，发现1项不合格，工程部7D4蓄电池泵产品型号JH-