我国铁路运营市场综合发展态势图文深度调研分析报告

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1、我国铁路运营市场综合发展态势图文深度调研分析报告从2008年京津城际通车运营开始，高铁在过去八年里快速发展,并在国民经济和日常生活中扮演着日益重要的角色。到2015年底,全国铁路营业里程达到12.1万公里，居世界第二位；其中高铁运营里程超过1.9万公里，居世界第一位，占世界高铁总里程的60%以上;高铁在铁路运营里程中的占比逐年提升，已达15.70%。2015年，全国高铁运营里程达1・9万公里，在铁路运营中的占比为铁路背业里程■■高铁件业里程T—高铁里程增速“十二五”期间，特别是2013年铁路管理体制改革实施后，铁路建设投资力度加大，建设效率提高，路网规模和质量显著提升。2014年和2

2、015年连续完成固定资产投资超过8000亿元，2013-2015年年均投产新线7661公里。另外，与同样投资规模8000亿以上的2010年相比，近两年的新开工项目数明显减少。据此推断，近年来新建铁路，尤其是投资额较大的高铁，在新开工项目中的占比有所提升。铁路固定资产投资和新开工项目数在“十二五”期间持续增长1=1铁路圄定法产投法T—新开工项目数从我们统计的目前在建和已批复的线路情况来看，2016和2017年高铁（除城际）新增运营里程同比持续提升，运营总里程复合增速达13.5%o2015-2017年高铁运营里程复合增速达13.5%"新増运背里程运莒总里程同比从中长期政策目标来看，最新《

3、中长期铁路网规划》中提出：到2020年，一批重大标志性项目建成投产，铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市。这与上半年出台的十三五规划中的目标一致。据此计算，十三五期间高铁运营里程复合增速为9.57%O根据《中长期铁路网规划》，十三五期间高铁运营里程复合增速为9.57%高铁营业里程从铁总（铁道部）以往的规划来看，其设立的远期目标一直较为保守，且大部分均已超额或提前完成。《中长期铁路网规划（2008年调整）》中提出：到2020年，全国铁路营业里程达到12万公里以上，复线率和电化率分别达到50%和60%以上，建设客运专线1.6万公里以上。事实上，截止201

4、5年，全国铁路营业里程为12.10公里，复线率52.9%,电化率60.8%,高铁营业里程1.9万公里，提前5年完成目标。根据2009年至今每年年初的计划周定资产投资规模，除2011年之前，其余年份平均计划完成率为109%o除2011年，其余年份实际铁路投资均完成了当年年初的计划额年份汁划固定投资额实际投资额计划完成率200970077013100.09%201082358427102.33%20118500590669.48%201250006340126.79%201365006657102.42%201463008088128.38%201580008238102.98%正因为此

5、，结合“八纵八横”体系下城市群间高铁网络覆盖的需要，我们认为十三五期间高铁运营里程复合增速有望达到10%以上。城市群的发展，使得城市群内相邻城市之间出行需求口益突出。而这种出行方式的一般以25-200公里中短途为主，具有客流强度大、公商务占比高、换乘要求高等特点。这种类公交化的出行是现有交通层次架构和产品很难满足的。所以，建设和发展占地省、能耗低、容量大、效率高的城际铁路C成为必然选择。城际铁路既是干线铁路服务的补充和完善，又是城市轨道交通服务的延伸和提高。城际铁路很早就在国内出现，但在很长一段时期内有名无实，没有明确定位，发展滞后。如前文所述，尽管2015年3月《城际铁路设计规范》

6、开始实施，但在这之前规划的线路从命名到技术规范都并未遵照。因此,对于城际铁路发展现状，目前还没有官方口径数据可供分析。基于此,我们从现有非普铁线路中按照如下3个条件筛选出真正的城际铁路:服务于城市群内部、时速200km/h以下（早期可适当放宽）、线路长度200km以内（个别地区可放宽）。据此汇总分析可以看到，国内城际铁路2014年之前发展缓慢,2015年迎来爆发，新增通车里程2000公里以上。截至2015年底,全国城际铁路运营里程达3212公里，十二五期间复合增速达64%。2015年，全国城际铁路运营里程达3283公里城际铁路运背里程f同比从我们统计的目前在建和已批复的线路情况来看，

7、城际铁路2016年新增里程数有所下滑，2017年实现较大幅度反弹，2015-2017年运营里程复合增速为32%。新増运營里程运營总里程同比由于长期以来定位不明，各类规划文件中鲜有针对城际铁路提出过具体目标。目前最具参考价值的是2015年11月发布的《城镇化地区综合交通网规划》：计划到2020年，城际铁路运营里程达到3.6万公里（其中新建城际铁路约8000公里）,覆盖98%的节点城市和近60%的县（市）。根据《规划》，这里除新建之外的部分主要是指利用路网铁路