年度计划模版

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1、宁夏红2007年某地区年度计划2006年11月某某某提要一、上年度业务工作回顾与分析1、销售业绩分析2、销售费用投入分析3、存在的问题分析模板4、市场变化分析与预测模板5、组织队伍状况6、06年度操作回顾(操作分析)二、市场特征和竞争对手分析1、市场容量及变化趋势2、各渠道类型市场占有率前三位品牌3、各档次主要竞争对手销售政策4、竞争形势(SWOT)分析表三、年度销售业务计划1、年度业务目标与策略2、区域市场进入计划3、产品开发计划4、价格调整计划5、渠道开发计划6、市场投入/资源配置计划7、销售组织/队伍调整计划1、销售业绩分析地区回款目标回款实际对比分析原因分析改善对策一、上年度

2、业务工作回顾与分析2、销售费用投入分析销售费用项目目标费用实际费用对比分析原因分析改善对策地区媒体广告户外广告终端推广消费群体公关大型活动（会议）促销物料费用促销人员工资工资车旅费行政办公费用其它3、存在的问题分析模板项目问题描述对业务的影响与分析改进方向1、区域划分2、消费者3、产品4、价格5、渠道6、广告宣传7、销售促进8、销售组织/队伍9、销售业务管理10、其他4、市场变化分析与预测模板项目变化趋势预测对策市场环境市场特征产品需求5、组织队伍状况岗位06年人数主要工作范围存在问题应对措施营销总监营销副总监经理副理/助理客户经理市场经理促销主管业务代表内勤其它合计6、06年度操作

3、回顾(操作分析)主要的经验:主要不足:市场启迪：值得注意的几种操作1、市场容量及变化趋势（红酒、保健酒和果酒）××省：单位：万元项目05年06年07年预测原因说明红酒保健酒果酒其中高档中档低档二、市场特征和竞争对手分析2、各渠道类型市场占有率前三位品牌渠道类型市场容量（万元）第一位品牌/份额第二位品牌/份额第三位品牌/份额我公司产品品种我公司产品份额消费特点AB餐饮CD餐饮KA传统零售流通3、各档次主要竞争对手销售政策渠道类型竞争品种度数容量ML包装形式铺货率%市场份额%到岸价分销价进店价传统零售价超市零售价餐饮零售价促销方式经销商毛利终端毛利AB餐饮CD餐饮渠道类型竞争品种度数容量

4、ML包装形式铺货率%市场份额%到岸价分销价进店价传统零售价超市零售价餐饮零售价促销方式经销商毛利终端毛利KA传统零售流通4、竞争形势(SWOT)分析表项目优势劣势机会威胁对策备注宁夏红竞品A竞品B竞品C说明三、年度销售业务计划1、年度业务目标与策略地区销量目标（万元）策略障碍分析实施要领2、区域市场进入计划区域分类市场名称市场类型/容量进入市场渠道类型市场基本情况市场开发目标不支持条件分析与对策已进入市场计划进入市场未进入市场3、产品开发计划产品名称组合档次包装定位产品需求分析产品开发/投放计划4、价格调整计划产品名称包装规格年度主要涉及区域市场价格体系问题与障碍价格调整目标调整操作

5、要点到岸价分销价进店价零店售价商超售价餐饮售价0607060706075、渠道开发计划市场名称市场渠道现状问题与障碍渠道开发/调整目标调整操作要点6、市场投入/资源配置计划项目名称主要内容涉及区域涉及品牌/产品投入时间投入数量/费用投入操作要点广告媒介公关活动POP等渠道促销消费者促销促销人员配置促销品配置赠酒堆头进店费7、销售组织/队伍调整计划岗位06年人数主要工作范围存在问题应对措施营销总监营销副总监经理副经理/助理客户经理市场经理促销主管业务代表内勤其它合计