B13 7.501 生产运作过程控制程序

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1、生产运作过程控制程序LF-QP/7.5-01B/01.目的确保产品生产在受控状态下完成，确保产品要求的符合性达到顾客要求。2.范围适用于自原物料投产到成品入库前的制作阶段。3.职责生产部是本公司生产过程控制的归口管理部门。4.工作程序4.1生产计划的控制4.1.1生产部经理接到营销部下发的“产品销售计划”后，应及时编制“生产计划”，并组织各车间主管讨论，合理安排生产任务，制订、执行“生产任务安排及跟踪表”。注：“生产计划”、“生产任务安排及跟踪表”的制订和执行，必须结合产品库存数量、生产节拍，力求切实可行。4.1.2生产部

2、各车间主管，应根据经生产部经理审批的“生产任务安排及跟踪表”中所确定的内容安排生产。4.1.3由生产部经理负责，对“生产任务安排及跟踪表”中确定的生产进度进行跟踪，对生产进度脱节的现象，必须随时召集相应的车间主管和相关人员作必要的协调，尽可能确保预定计划的实施。4.1.4按“生产任务安排及跟踪表”中所确定的产品加工结束后，生产部经理应根据完成情况，在“生产计划”中进行记录；对未能按时完成的项目，应予以调整和执行。4.1.5生产计划所确定的产品开始投产后，若销售情况发生任何变化，营销部应及时书面通知生产部，以便调整生产计划。

3、4.1.6对关于生产计划执行的所有记录，包括生产计划、生产任务安排及跟踪表，及其他统计表等，由生产部进行收集后，按月归档保存备查存档。4.2加工过程控制4.2.1作业准备验证操作者在开始作业以前，或作业过程中产品/过程变更时，应由车间负责人监督，进行岗位点检（即作业准备验证），内容如下：4.2.1.1由车间负责人确认操作人员资格。4.2.1.2保证在需要时能及时得到如下过程控制的主要文件：——产品图样、控制计划；——作业指导书（相关工艺文件、相应的加工作业指导书、检验文件等）；——相关技术标准和其他必备文件。4.2.1.3

4、车间负责人根据以前的过程能力调查，验证准备采用的设备是否满足加工要求。4.2.1.4必须的检测器具是否齐全。4.2.1.5工装/夹具、模具的选用、安装是否正确。4.2.1.6产品（压铸）首件检验是否合格，或确认可以批量生产的数据是否能够接受。注：对于各加工工序，在现场检查工序作业准备验证时，应严格按照作业指导书执行展开工作。对机加工工序，首检产品合格，即视为“作业准备验证”通过；对特殊工序，加工工艺参数调试合格后，并经检验员签字确认，即视为“作业准备验证”通过；并作好记录。如晚班生产在没有检验员跟班的情况下，当班的班组长代

5、行检验员职责，对产品的要求符合性全权负责；当顾客有其他要求时，按其要求执行。4/4生产运作过程控制程序LF-QP/7.5-01B/04.2.2加工工序的质量控制4.2.2.1普通加工工序的质量监控：A.开机前由操作者进行生产调试（必要时由车间负责人调试）；调试完毕后，由操作者且对前3件产品进行自检，合格后方可批量生产，且通知检验员。检验员对前3件产品进行首检确认，3件产品均合格并作记录，取一件留样后，用合适的识别方法作好标识并至当班结束。车间班组长对操作者自检的正确性负责；检验员对操作者的首检和留样的正确性负责。B.批量生

6、产开始后，按相应产品的“控制计划”中规定的频率，由操作者定期自检，检验员定期巡检并作记录。由车间主管负责对生产过程（特别是关键过程）进行分析和监控（根据控制图等），及时采取改进措施。C.操作者自检、定期自检和检验员首检、定期巡检均应按“控制计划”和“工艺要求”作书面记录，填制“加工工序检验记录”。注：晚班生产在没有检验员跟班的情况下，当班的班组长代行检验员职责，对产品的要求符合性全权负责。4.2.2.2特殊工序的质量监控A.开机前，必须由车间负责人进行生产调试；调试完毕，自己确认无误（至少确认三个连续生产的产品）再经检验员

7、首检签字确认后，方可批量生产；B.批量生产开始后，检验员必须对相应的加工工艺参数进行确认监控并作记录；加工工艺参数符合规定要求，即视所加工产品的要求符合性合格。注：晚班生产在没有检验员跟班的情况下，当班的班组长代行检验员职责，对产品的要求符合性全权负责。4.2.2.3对具体的加工工序，当其“控制计划”、“作业指导书”规定采用统计技术进行控制时，操作者必须掌握。4.2.2.4本工序加工完毕，由检验员检验并在流程卡上签章后，产品方可转序或入库。4.2.2.5所有工序加工结束，产品经最终检验员检验合格，填“最终产品检验记录”，发

8、放“合格证”后，方可按规定进行包装。4.2.2.6检验员在作好相关标识后，方可通知仓管员入库包装、出厂。4.2.2.7批量生产过程中，产品、作业内容、技术要求、操作者，设备等变更时，均必须执行作业准备验证（首检或工艺确认）流程。4.2.2.8设备、工装/夹具、模具按相应程序进行控制。4.2.2.9若顾客