内部环境体系审核检查表

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1、内部环境体系审核检査表受审核部门行政部环境管理体系标准ISO14001：2004编制日期2005-要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.4.1行政部是否清楚该部门在环境管理中所担当的职责及作用1.与行政部主管交谈，关于行政部的职责与活动情况.2.杏看文件，是否有明确规定4.3.11.是否建立环境因素识别与评价控制程序杳看文件，是否有明确规定2.环境因素识别是否考虑七大类型、三种时态、三种状态及可施加影响的相关方.杳看环境因素识别与评价表3.如何评价环境因索及重人环境因索是否有遗漏1.与行政部主管交谈询问环境因素评价的

2、方法2.查看环境因素识别与评价表,现场查看車大环境因素是否有遗漏4.部门的员工是否清楚木岗位的环境因素询问部分员工5.产品、活动、服务发生变化时坏境因索是否更改查看环境因索更新记录与评价记录相关程序文件内部环境体系审核检查表受审核部门行政部环境管理体系标准编制口期ISO14001：20042005-4.3.14.3.24.3.34.3.44.4.24.4.34.4.64.4.74.5.14.5.24.5.3坏境管理程序文件与作业指导书审核组长审核要索审核员审核要素相关程序文件4.3.14.3.24.3.34.3.44.

3、4.24.4.34.4.64.4.74.5.14.5.24.5.3环境管理程序文件与作业指导书审核员审核组长'市核项目'市核方法'市核结果审核记录1.是否建立法律法规及其它要求识別与登记控制程序查看文件，是否有明确规定2.如何收集法律法规及H它要求与行政部主管交谈询问法律法规及其它要求收集的渠道3.是否收集与环境因素有关法律法规及其它要求杳看法律法规及其它要求登记表4.行政部的环境因素跟哪些法律法规及其它要求有关，法律法规及其它要求大致要求是怎样的与行政部主管或部分员工交谈5.是如何确认所收集的法律法规及其它耍求是最新

4、的版本•行政部主管交谈询问确认法律法规及其它要求是最新版木的方法耍素4.3.26.是如何发放新的法律法规及具它要求及冋收作废的法律法规及其它要求的查看法律法规及其它要求的发放与回收记录内部坏境体系审核检查表受审核部门行政部环境管理体系标准编制II期2005-ISO14001：2004要素审核项目审核方法审核结果审核记录4331.是否对本部门的車大环境因素建立环境H标与指标.查看环境目标指标一•览表2•环境目标与指标是否得到有效的实施，效果如何查看相关的检测与测量右关记录4.3.41.是否针对环境目标与指标建立环境管理方

5、案查看环境管理方案一•览表2•环境管理方案实施及完成情况怎样现场査看境管理方案完成情况3.部门员工是否清楚本部门的环境目标与指标及坏境管理方案询问部分员工对坏境因索如何管理，怎样來实现坏境忖标与指标4.4.21•是否明确各岗位培训的需求查看相关的文件相关程序文件内部环境体系审核检杳表4.3.14.3.24.3.34344.4.24.4.34.4.64474514.5.24.5.3坏境管理程序文件与作业指导书审核纽长审核要索审核员受审核部门行政部环境管理体系标准ISO14001：2004编制日期2005-要素审核项「1审

6、核方法审核结果审核记录4.4.22.是否根据岗位培训的需求制定年度培训计划查看年度培训计划3.各部门是否按年度培训计划实施培训抽査相关部门的培训记录及考核记录4.重点岗位员工针对某程序（或作业指导书）是否知道如何操作.1.现场抽杳员工观察操作的步骤、方式是否正确。5.化学品使用员工是否知道所使川化学品的特性，是2.现场抽查化学品使川的员工相关程序文件4314324334.3,44A.24434464.4.74.5.14.5.24.5.3环境管理程序文件月作业指导书审核要索审核员审核组长否知道紧急情况下的职责和应急措施.

7、6.员工是否知道违反程序作业指导书将产生的片果3.现场询问7.员工是否知道自己工作的改进将产生什么坏境效AZ.佩4.现场询问内部环境体系审核检査表编制日期受审核部门行政部环境管理体系标准ISO14001：20042005-审核要索审核员审核组长审核组氏审核要索审核员要素审核项H审核方法审核结果审核记录4.4.31.是否接到相关方环境信息询问行政部主管2.接受信息后是否发行《环境信息接收及处理报告书》传递给环境管理委员会查看《环境信息接收及处理报告书》与《坏境信息一览表》3.是否对接收到的环境信息作出相应的处理查看《环境

8、信息接收及处理报告书》4.4.61•是否对重大环境因素有关的活动制定相应的文件查看相关的文件2.对废水噪咅废气如何控制询问行政部主管,查看相关的记录，现场确认是否按文件执行.3.化学品仓库化学品标识是否清楚现场确认相关程序文件内部环境体系审核检査表受审核部门行政部坏境管理体系标准编制H期2005-ISO14001：20044.3.